| DFB0111/21 |
potraviny 2.dek. júl 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
119,23 € |
20.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/21 |
drogéria Wc tip, rena |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
ANEX - Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
25,38 € |
16.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 26/2021 |
Objednávame u Vás online školenie ekonomického systému ISPIN v cene á 67,72 €/1 deň a celkovej cene 135,44 € nasledovne:
3.8.2021- modul majetok
5.8.2021-modul účtovníctvo, banka, logistika, pokladňa
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
0,00 € |
14.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 27/2021 |
Objednávame u Vás nasledovné čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
ANEX - Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
25,38 € |
14.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 24/2021 |
Objednávame si u Vás: pekárenské výrobky od 12.7.2021 do 31.7.2021, v predpokladanej hodnote 100,-€ s DPH vrátane dovozu. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
0,00 € |
12.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0106/21 |
potraviny 1. dek. júl 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
53,57 € |
12.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 25/2021 |
Objednávame u Vás: |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PharmaComp s.r.o. |
47358203 |
|
228,00 € |
09.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0107/21 |
rukavice nitrolové M,L |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PharmaComp s.r.o. |
47358203 |
|
228,00 € |
09.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/21 |
zvoz a zneškodnenie odpad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
46,38 € |
08.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/21 |
pekárenské výrobky 7/21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
FRAM František Kubovič |
30018714 |
|
4,25 € |
08.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/21 |
stočné z I.polrok 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Obecny urad |
00306193 |
|
153,90 € |
06.07.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/21 |
hovory pevná linka 6/21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,95 € |
01.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/21 |
mobilné hovory za obdobie 6/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
40,00 € |
01.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/21 |
plyn za obdobie 7/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
519,00 € |
01.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/21 |
vodné 6/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
50,56 € |
30.06.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/21 |
servisné a revízne činnosti 6/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
171,60 € |
30.06.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/21 |
obedy za jún 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
409,20 € |
30.06.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/21 |
mäso, mäsové výrobky za jún 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
88,56 € |
30.06.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 22/2021 |
Objednávame u Vás: |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
27,00 € |
29.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0095/21 |
internetové pripojenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
29.06.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
