| DFB0174/21 |
odber elektrickej energie za obdobie 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
42,25 € |
01.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/21 |
odber elektrickej energie za obdobie 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
50,16 € |
01.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/21 |
vodné za obdobie 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
55,74 € |
31.10.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/21 |
vyúčt.energie do 31.10.21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
2,41 € |
31.10.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/21 |
obedy za október 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
537,90 € |
31.10.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/21 |
potraviny 3.dek. október 2021, drogéria |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
93,12 € |
29.10.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/21 |
mäso, mäsové výrobky za obdobie 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
82,47 € |
29.10.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/21 |
orange tv |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
28,20 € |
29.10.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42/2021 |
Objednávame si u Vás drogériu v celkovej sume:4,34€ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
4,34 € |
26.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0167/21 |
servisné a revízne činnosti 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
171,60 € |
25.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46/2021 |
Objednávame u Vás publikácie PaM na rok 2022 po 1 ks mesačne a celkovej cene 76,00 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Poradca s. r. o. |
36371271 |
|
0,00 € |
21.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0168/21 |
odborný mesačník PaM na rok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Poradca s. r. o. |
36371271 |
|
38,00 € |
21.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/21 |
tréningový seminár Odolnosť a nastavenie mysle |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Pavol Korček-Korčekovci |
34454934 |
|
480,00 € |
20.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/21 |
potraviny 2.dek. október 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
96,01 € |
20.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41/2021 |
Objednávame u Vás |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Raj hotelov |
46169968 |
|
179,79 € |
14.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0165/21 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Raj hotelov |
46169968 |
|
179,79 € |
14.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/21 |
zber a odvoz nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
51,42 € |
13.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2021/DSSŠi |
Darovacia zmluva č.5/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Občianske združenie |
45014710 |
|
1,00 € |
11.10.2021 |
14.10.2021 |
|
13.10.2021 |
Mgr. Marta Hajdinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 40/2021 |
Objednávame u Vás |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
43,20 € |
11.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0160/21 |
čistiaca pena klienti |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
43,20 € |
11.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
