Zmluva č. 17/2023/DSSOS |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 17/2023/DSSOS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec, SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
11 664,00 € |
05.12.2023 |
06.12.2023 |
04.12.2024 |
05.12.2023 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
0113/23 |
Vonkajšia rohož 60 x 90 cm, čierna v počte 25 ks, interiérová rohož 60 x 85 cm, Black Pearl DF - 646 v počte 10 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
1 303,96 € |
05.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
DFO0100/23 |
Eduludo - poznávame délky 1 ks (PSS), doprava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
K+L NET, s.r.o. |
27886867 |
|
22,89 € |
05.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0590/23 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
51,48 € |
05.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0593/23 |
Potraviny (rôzne), iné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
120,20 € |
05.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0111/23 |
Vyhotovenie geometrického plánu - zameranie stavby na p.č. 1483/1, k.ú. Okoč, v súlade so SP: "Zateplenie a modernizácia administratívnej budovy" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ing. Edita Kissová - POZPROJ |
30079900 |
|
400,00 € |
04.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
0112/23 |
Vypracovanie energetického certifikátu na stavbu: Zateplenie a modernizácia administratívnej budovy", miesto stavby: Ulica SNP 767/6, 930 28 Okoč, p.č.: 1483/1 k.ú. Okoč |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
KoSyPro, s.r.o. |
52029654 |
|
500,00 € |
04.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0584/23 |
Odber el. energie 11/2023 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 005,10 € |
04.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0583/23 |
Odber el. energie 11/2023 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
269,32 € |
04.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0114/23 |
Hygienické potreby 30 bal. (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
296,50 € |
01.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0576/23 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
12,67 € |
01.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0587/23 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
150,86 € |
01.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0574/23 |
Zemný plyn 12/2023 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
180,00 € |
01.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0573/23 |
Zemný plyn 12/2023 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
267,00 € |
01.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0580/23 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 11/2023 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
29,99 € |
01.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0579/23 |
Telekomunikačné služby (mobil) 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
151,20 € |
01.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0578/23 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 11/2023, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
106,80 € |
01.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0577/23 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 12/2023 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
01.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0115/23 |
Lieky 11/2023 (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 393,39 € |
30.11.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0117/23 |
Strihanie vlasov 11/2023 (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
192,50 € |
30.11.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |