Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 17/2023/DSSOS Zmluva o poskytovaní služieb č. 17/2023/DSSOS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec, SNP 767/6, 930 28 Okoč 00596485 Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár 17679419 11 664,00 € 05.12.2023 06.12.2023 04.12.2024 05.12.2023 Mgr. Tibor Veres riaditeľ Zmluva
0113/23 Vonkajšia rohož 60 x 90 cm, čierna v počte 25 ks, interiérová rohož 60 x 85 cm, Black Pearl DF - 646 v počte 10 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 AGAL Textil Servis, s.r.o. 47553651 1 303,96 € 05.12.2023 14.12.2023 Objednávka
DFO0100/23 Eduludo - poznávame délky 1 ks (PSS), doprava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 K+L NET, s.r.o. 27886867 22,89 € 05.12.2023 11.01.2024 Faktúra
DFB0590/23 Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 11/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Polystar, s.r.o. 36552119 51,48 € 05.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0593/23 Potraviny (rôzne), iné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 120,20 € 05.12.2023 12.01.2024 Faktúra
0111/23 Vyhotovenie geometrického plánu - zameranie stavby na p.č. 1483/1, k.ú. Okoč, v súlade so SP: "Zateplenie a modernizácia administratívnej budovy" Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ing. Edita Kissová - POZPROJ 30079900 400,00 € 04.12.2023 11.12.2023 Objednávka
0112/23 Vypracovanie energetického certifikátu na stavbu: Zateplenie a modernizácia administratívnej budovy", miesto stavby: Ulica SNP 767/6, 930 28 Okoč, p.č.: 1483/1 k.ú. Okoč Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 KoSyPro, s.r.o. 52029654 500,00 € 04.12.2023 11.12.2023 Objednávka
DFB0584/23 Odber el. energie 11/2023 Kaštieľska 46 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 005,10 € 04.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0583/23 Odber el. energie 11/2023 Sokolecká 12 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 269,32 € 04.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFO0114/23 Hygienické potreby 30 bal. (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 296,50 € 01.12.2023 11.01.2024 Faktúra
DFB0576/23 Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 12,67 € 01.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0587/23 Potraviny (rôzne) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 150,86 € 01.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0574/23 Zemný plyn 12/2023 Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 180,00 € 01.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0573/23 Zemný plyn 12/2023 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 267,00 € 01.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0580/23 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 11/2023 Hlavná 716 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 29,99 € 01.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0579/23 Telekomunikačné služby (mobil) 11/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 151,20 € 01.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0578/23 Telekomunikačné služby (pevná sieť) 11/2023, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 12/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 106,80 € 01.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0577/23 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 12/2023 Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 20,89 € 01.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFO0115/23 Lieky 11/2023 (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 1 393,39 € 30.11.2023 11.01.2024 Faktúra
DFO0117/23 Strihanie vlasov 11/2023 (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 192,50 € 30.11.2023 11.01.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »