Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0549/22 Materiál na výchovu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Kreativ Art Hobby s.r.o. 50344269 66,80 € 04.11.2022 13.12.2022 Faktúra
DFO0082/22 Pedikúra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Marta Herta Kocsis 45261458 157,50 € 04.11.2022 13.12.2022 Faktúra
DFB0555/22 Kurz Opatrovateľská práca v IS DODS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DODS SYSTEM, s.r.o. 47813709 25,00 € 04.11.2022 14.12.2022 Faktúra
DFB0538/22 Poplatok za čistenie fekálií 10/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Obec Okoč 00305642 270,00 € 04.11.2022 14.12.2022 Faktúra
DFB0551/22 Toner CANON C-EXV33 2 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 CANTON spol. s.r.o 35803916 95,04 € 04.11.2022 14.12.2022 Faktúra
DFB0550/22 Ochrana osobných údajov 11 - 12/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ITAK s.r.o 36523488 48,00 € 04.11.2022 14.12.2022 Faktúra
DFO0087/22 Vence 35 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Iveta Nagyová 37158791 332,50 € 03.11.2022 13.12.2022 Faktúra
DFB0557/22 Kurz Dochádzka zamestnancov v IS DODS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DODS SYSTEM, s.r.o. 47813709 25,00 € 03.11.2022 14.12.2022 Faktúra
DFB0556/22 Kurz Financie PSS v IS DODS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DODS SYSTEM, s.r.o. 47813709 25,00 € 03.11.2022 14.12.2022 Faktúra
DFB0566/22 Záhradkárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Iveta Nagyová 37158791 301,40 € 03.11.2022 14.12.2022 Faktúra
DFB0559/22 Odber el. energie 10/2022 Kaštieľska 46 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 7 674,22 € 03.11.2022 14.12.2022 Faktúra
DFB0547/22 Odber el. energie 10/2022 Sokolecká 12 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 285,67 € 03.11.2022 14.12.2022 Faktúra
Zmluva č. 28/2022/DSSOS Rámcová zmluva o poskytovaní služieb č. 28/2022/DSSOS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 8 949,00 € 02.11.2022 05.11.2022 01.11.2023 04.11.2022 Mgr. Tibor Veres riaditeľ Zmluva
DFB0543/22 Odber el. energie 11/2022 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 418,09 € 02.11.2022 14.12.2022 Faktúra
DFB0542/22 Odber el. energie 11/2022 Hlavná 58, Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 887,13 € 02.11.2022 14.12.2022 Faktúra
DFB0536/22 Zemný plyn 11/2022 Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 573,00 € 01.11.2022 14.12.2022 Faktúra
DFB0535/22 Zemný plyn 11/2022 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 852,00 € 01.11.2022 14.12.2022 Faktúra
DFB0554/22 Telekomunikačné služby (mobil) 10/2022, 22. splátka Samsung Galaxy M51 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 155,79 € 01.11.2022 14.12.2022 Faktúra
DFB0553/22 Telekomunikačné služby (pevná sieť) 10/2022, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 11/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 106,04 € 01.11.2022 14.12.2022 Faktúra
DFB0552/22 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 10/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 59,98 € 01.11.2022 14.12.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »