DFB0549/22 |
Materiál na výchovu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Kreativ Art Hobby s.r.o. |
50344269 |
|
66,80 € |
04.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0082/22 |
Pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
157,50 € |
04.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0555/22 |
Kurz Opatrovateľská práca v IS DODS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
25,00 € |
04.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0538/22 |
Poplatok za čistenie fekálií 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
04.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0551/22 |
Toner CANON C-EXV33 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
CANTON spol. s.r.o |
35803916 |
|
95,04 € |
04.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0550/22 |
Ochrana osobných údajov 11 - 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
48,00 € |
04.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0087/22 |
Vence 35 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Iveta Nagyová |
37158791 |
|
332,50 € |
03.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0557/22 |
Kurz Dochádzka zamestnancov v IS DODS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
25,00 € |
03.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0556/22 |
Kurz Financie PSS v IS DODS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
25,00 € |
03.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0566/22 |
Záhradkárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Iveta Nagyová |
37158791 |
|
301,40 € |
03.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0559/22 |
Odber el. energie 10/2022 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
7 674,22 € |
03.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0547/22 |
Odber el. energie 10/2022 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
285,67 € |
03.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 28/2022/DSSOS |
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb č. 28/2022/DSSOS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
8 949,00 € |
02.11.2022 |
05.11.2022 |
01.11.2023 |
04.11.2022 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
DFB0543/22 |
Odber el. energie 11/2022 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
418,09 € |
02.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0542/22 |
Odber el. energie 11/2022 Hlavná 58, Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
887,13 € |
02.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0536/22 |
Zemný plyn 11/2022 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
573,00 € |
01.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0535/22 |
Zemný plyn 11/2022 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
852,00 € |
01.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0554/22 |
Telekomunikačné služby (mobil) 10/2022, 22. splátka Samsung Galaxy M51 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
155,79 € |
01.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0553/22 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 10/2022, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
106,04 € |
01.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0552/22 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
59,98 € |
01.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |