Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0588/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 244,43 € 29.11.2022 13.01.2023 Faktúra
DFB0592/22 Materiál na údržbu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová 32305800 45,20 € 29.11.2022 14.01.2023 Faktúra
0091/22 Pracovná bezpečnostná obuv s protišmykovou podrážkou - LEON model V202 - medical, veľkosti 38 v 1 ks, 39 v 1 ks, 40 v 4 ks, 42 v 1 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 SARANA Pharm, s.r.o. 44718071 211,60 € 28.11.2022 06.12.2022 Objednávka
0092/22 Bohatá mikulášska čižmička 50 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Mgr. Vladimír Repiský 33183678 249,60 € 28.11.2022 07.12.2022 Objednávka
0093/22 Big Willy recykl. 2-vrstvový v počte 20 ks, Paper Jack 1 kg papierový uterák v počte 4 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. 36226947 161,52 € 28.11.2022 07.12.2022 Objednávka
0094/22 Údržbársky materiál, iné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Attila Dorák DN-HOBBY 45669805 360,00 € 28.11.2022 07.12.2022 Objednávka
DFB0589/22 Materiál na údržbu, iné potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Attila Dorák DN-HOBBY 45669805 358,27 € 28.11.2022 14.01.2023 Faktúra
DFB0587/22 Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 2 200,80 € 25.11.2022 12.01.2023 Faktúra
DFB0610/22 Sušička AEG T6DBG28SC v počte 1 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Tibor Ládi - Tibik shop-service 14060884 440,00 € 25.11.2022 13.01.2023 Faktúra
Zmluva č. 33/2022/DSSOS Darovacia zmluva č. 33/2022/DSSOS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč 00596485 Essity Slovakia s.r.o. 36590941 1 500,00 € 24.11.2022 09.12.2022 08.12.2022 Mgr. Tibor Veres riaditeľ Zmluva
DFO0106/22 Potraviny (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 152,47 € 24.11.2022 12.01.2023 Faktúra
DFB0582/22 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 119,07 € 24.11.2022 13.01.2023 Faktúra
DFB0581/22 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 491,44 € 24.11.2022 13.01.2023 Faktúra
DFO0099/22 Interaktívny spievajúci slonník 1 ks, dinosaurus 1 ks, doprava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Benefito s.r.o. 51251728 22,80 € 23.11.2022 13.12.2022 Faktúra
DFO0105/22 Interaktívna kniha so zveratkami 1 ks, motorická pomôcka 1 ks, doprava, dobierka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 4Leaders s.r.o. 28144708 32,52 € 22.11.2022 13.12.2022 Faktúra
DFB0580/22 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1 119,59 € 22.11.2022 13.01.2023 Faktúra
DFB0579/22 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 987,62 € 22.11.2022 13.01.2023 Faktúra
DFB0578/22 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 236,99 € 22.11.2022 13.01.2023 Faktúra
DFB0576/22 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 788,60 € 22.11.2022 13.01.2023 Faktúra
DFB0575/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 139,62 € 22.11.2022 13.01.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »