Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0562/22 Odvoz odpadovej vody 10/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár 17679419 972,00 € 24.10.2022 14.12.2022 Faktúra
DFB0525/22 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 209,70 € 20.10.2022 14.12.2022 Faktúra
Zmluva č. 27/2022/DSSOS Dohoda o podmienkach odpojenia /zrušenia plynárenského zariadenia a úhrade ceny za plynárenské zariadenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč 00596485 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 1 130,77 € 18.10.2022 28.10.2022 27.10.2022 Mgr. Tibor Veres riaditeľ Zmluva
DFB0521/22 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 159,65 € 18.10.2022 14.12.2022 Faktúra
DFB0519/22 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 51,74 € 18.10.2022 14.12.2022 Faktúra
DFB0522/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 113,62 € 18.10.2022 14.12.2022 Faktúra
0081/22 Darčekové poukážky v nominálnej hodnote Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 920,00 € 17.10.2022 26.10.2022 Objednávka
DFO0079/22 Vitamíny C 49 bal. (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 921,69 € 17.10.2022 16.11.2022 Faktúra
DFO0080/22 Potraviny (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 87,90 € 17.10.2022 16.11.2022 Faktúra
DFB0516/22 Kuchynské potreby (BK tanier 5bal/ 100 ks, BK miska 10 bal/ 50 ks, WX lyžička 10 bal/ 50 ks) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Karol Sípos 32304544 179,75 € 14.10.2022 28.10.2022 Faktúra
DFB0523/22 Nájomné, el. energia, vodné 09/2022 Hlavná 716 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec 00191621 1 413,56 € 13.10.2022 28.10.2022 Faktúra
DFO0078/22 Potraviny (káva) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 AG sport s.r.o. 045953601 68,00 € 13.10.2022 16.11.2022 Faktúra
DFB0515/22 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 620,87 € 13.10.2022 14.12.2022 Faktúra
0078/22 Potravinárske výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 5 500,00 € 11.10.2022 20.10.2022 Objednávka
0079/22 Potravinárske výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 300,00 € 11.10.2022 20.10.2022 Objednávka
0080/22 Rozličný tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 950,00 € 11.10.2022 20.10.2022 Objednávka
0076/22 Ročná permanentka na divadelnú sezónu 2022/2023 v počte 4 ks zo SF Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Mestské kultúrne stredisko 00059030 220,00 € 11.10.2022 20.10.2022 Objednávka
0075/22 BK tanier 26 cm v počte 5 bal/ 100 ks, BK miska 500 ml v počte 10 bal/50 ks, WX lyžička v počte 10 bal/50 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Karol Sípos 32304544 180,00 € 11.10.2022 20.10.2022 Objednávka
0077/22 2 dňový tréningový seminár "Kompetenčný model" pre 6 os. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Mgr. Mária Korčeková - Korčekovci 34558641 720,00 € 11.10.2022 20.10.2022 Objednávka
0073/22 Spracovanie splnomocnenia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenská pošta, a.s. 36631124 3,50 € 10.10.2022 17.10.2022 Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »