DFB0513/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
142,77 € |
20.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0512/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
106,62 € |
20.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0520/21 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
164,93 € |
20.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0515/21 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
137,95 € |
20.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0514/21 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
14,33 € |
20.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0097/21 |
GM tácka 46 x 32 cm v počte 2 ks, HENDI kanvica 1,2 l v počte 1 ks, HENDI džbán 1,5 l v počte 2 ks, HENDI termoska 1,5 l v počte 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Karol Sípos |
32304544 |
|
171,05 € |
19.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
0098/21 |
Big Willy recykl. 2-vrstvový v počte 10 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
56,40 € |
19.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
0095/21 |
2 dňový tréningový seminár "Odolnosť a nastavenie mysle - MINDSET" pre 7 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pavol Korček - Korčekovci |
34454934 |
|
840,00 € |
18.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
0096/21 |
Online webinár: Cestovné náhrady 2021 - v príkladoch a vzoroch pre 1 os. dňa 11.11.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
EKONOMICKÁ KANCELÁRIA Nitra s.r.o. |
36733989 |
|
54,00 € |
18.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0510/21 |
Kuchynské potreby (GM tácka 2 ks, kanvica 1 ks, džbán 2 ks, termoska 3 ks) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Karol Sípos |
32304544 |
|
171,05 € |
18.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0076/21 |
Hygienické potreby 10 x 150 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
FERULA, s.r.o. |
36435660 |
|
104,20 € |
18.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0094/21 |
2 dňový tréningový seminár "Odolnosť a nastavenie mysle - MINDSET" pre 6 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pavol Korček - Korčekovci |
34454934 |
|
720,00 € |
16.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0519/21 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
27,92 € |
14.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0073/21 |
Návlek na posteľ z PE 10 x 10 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Medplus s. r. o. |
45322040 |
|
99,00 € |
12.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0501/21 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
12.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0093/21 |
Online: eGovernment - Výkon verejnej moci elektronicky v roku 2021 dňa 22.10.2021 pre 1 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
11.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
DFO0072/21 |
Čistiaca pena, sprej 400 ml 48 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
230,40 € |
11.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0494/21 |
Mesačný poplatok - bezpečnostný SIM 10 - 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
08.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0071/21 |
Fľaša kojenecká komplett 250 ml 10 ks vrátane poštovného |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
VIDRA a spol. s.r.o. |
31589561 |
|
37,37 € |
07.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0070/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
174,97 € |
06.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |