| 0060/21 |
Darčekové poukážky v nominálnej hodnote |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 680,00 € |
14.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0058/21 |
Údržbársky materiál, iné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
286,79 € |
07.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0059/21 |
2 dňový kurz "Legislatíva v sociálnych službách" v dňoch 18.06.2021 - 19.06.2021 pre 1 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v soc. službách |
51216477 |
|
320,00 € |
07.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0057/21 |
2 dňový tréningový seminár "Cesta hrdinu DSS" pre 6 os. v dňoch 08.06.2021 - 09.06.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
720,00 € |
07.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0055/21 |
MU termos 10 l |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Karol Sípos |
32304544 |
|
175,75 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0056/21 |
Nadstavbový kurz Bazálna stimulácia pre 3 os. v dňoch 22.06.2021 - 23.06.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s.r.o. |
25889966 |
|
396,00 € |
31.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0054/21 |
2 dňový tréningový seminár "Cesta hrdinu DSS" pre 7 os. v dňoch 31.05.2021 - 01.06.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
840,00 € |
29.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0248/21 |
Konferencia "Post - Covidové a systémové zmeny v sociálnych službách" dňa 27.06.2021 pre 2 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR |
42170460 |
|
88,00 € |
25.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/21 |
Webinár "Špecifiká účtovania v ZSS - Ako urobiť výročnú správu a ako vyrátať EON" dňa 03.06.2021 pre 1 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR |
42170460 |
|
30,00 € |
25.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/21 |
Vodné 14.12.2020 - 19.05.2021 Záhradkárska 5 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
2,59 € |
21.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/21 |
Kuchynské potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Karol Sípos |
32304544 |
|
149,85 € |
20.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/21 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
18.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/21 |
Vodné 10.05.2020 - 11.05.2021 SNP 6 vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
-43,52 € |
18.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0051/21 |
Odborná online konferencia "Post - covidové a systémové zmeny v sociálnych službách" dňa 27.05.2021 pre 2 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR |
42170460 |
|
88,00 € |
17.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0053/21 |
Oprava, servis hasiacich prístrojov, dodanie materiálu (prúdnica) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
70,00 € |
17.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0052/21 |
Webinár "Špecifiká účtovania v ZSS: Ako urobiť výročnú správu a ako vyrátať EON" dňa 03.06.2021 pre 1 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR |
42170460 |
|
30,00 € |
17.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0238/21 |
Vodné 05.05.2020 - 04.05.2021 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
119,26 € |
14.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/21 |
Vodné 20.10.2020 - 04.05.2021 Kvetná 1 vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
64,80 € |
14.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/21 |
Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky, iné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
54,10 € |
14.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0050/21 |
TE šálky 6 ks, VE BOX uložný 60 l 2 ks, HENDI pokrievka 3 ks, HENDI GN 3 ks, TE dózy 1,5 l 3 ks, TE dóza 3 ks, termos tesnenie 5, 10 l 10 ks, KO dóza 750 ml 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Karol Sípos |
32304544 |
|
150,00 € |
13.05.2021 |
|
|
22.05.2021 |
|
|
Objednávka |
