| Zmluva č. 14/2022/DSSOS |
Dodatok č. 1 č. 14/2022/DSSOS k Rámcovej zmluve o poskytovaní služieb č. 17/2021/DSSOS zo dňa 11.08.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Huszárová Veronika |
|
|
0,00 € |
08.08.2022 |
10.08.2022 |
30.10.2022 |
09.08.2022 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0058/22 |
Zabezpečenie stravy počas podujatia "Dotkni sa s nami prírody" pre 2 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
|
11,96 € |
01.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0057/22 |
Online: Zákazky s nízkou hodnotou cez novú elektronickú platformu IS EVO dňa 11.08.2022 pre 1 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
28.07.2022 |
|
|
06.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0056/22 |
Webinár "Kľúčové zmeny v mzdovej učtárni od 1.6., 1.7.2022 a 1.1.2023: ePN-ka, daňový bonus, dohody, vrátane prepojenia na zmeny v Zákonníku práce" dňa 25.8.2022 pre 1 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Verlag Dashöfer vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
|
106,80 € |
27.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0053/22 |
Internet 1 balík na II. polrok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TS, s.r.o. |
36242063 |
|
12,00 € |
27.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0054/22 |
KTV na II. polrok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TS, s.r.o. |
36242063 |
|
24,00 € |
27.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0055/22 |
Big Willy recykl. 2-vrstvový v počte 10 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
60,96 € |
27.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0052/22 |
Potravinárske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
950,00 € |
21.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0050/22 |
Nitrilové rukavice bez púdru veľkosť M 200 bal. (100 ks/bal.) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
1 020,00 € |
20.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0051/22 |
Oprava vozidla DS016CZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
850,00 € |
20.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 13/2022/DSSOS |
Dodatok č. 1, č. 13/2021/DSSOS k Rámcovej kúpnej zmluve č. 15/2021/DSSOS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
|
|
608,91 € |
15.07.2022 |
19.07.2022 |
30.09.2022 |
18.07.2022 |
Mgr.Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 11/2022/DSSOS |
Dodatok č. 1, č. 11/2022/DSSOS k Rámcovej zmluve č. 12/2021/DSSOS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 222,03 € |
14.07.2022 |
16.07.2022 |
30.09.2022 |
15.07.2022 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 12/2022/DSSOS |
Dodatok č. 1, č. 12/2022/DSSOS k Rámcovej kúpnej zmluve č. 13/2021/DSSOS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
2 323,78 € |
14.07.2022 |
16.07.2022 |
30.09.2022 |
15.07.2022 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 9/2022/DSSOS |
Dodatok č. 1,č. 9/2022/DSSOS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Ilavský Jakub |
|
|
0,00 € |
11.07.2022 |
14.07.2022 |
30.09.2022 |
13.07.2022 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 10/2022/DSSOS |
Dodatok č. 1, č. 10/2022/DSSOS k Rámcovej kúpnej zmluve č. 14/2021/DSSOS zo dňa 16.07.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy-NARIAS |
|
|
0,00 € |
11.07.2022 |
14.07.2022 |
30.09.2022 |
13.07.2022 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 8/2022/DSSOS |
odvoz odpadových vôd |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
810,00 € |
07.07.2022 |
09.07.2022 |
08.08.2022 |
08.07.2022 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 7/2022/DSSOS |
dodanie potravín-chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
733,77 € |
06.07.2022 |
08.07.2022 |
30.09.2022 |
07.07.2022 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0352/22 |
Vodné 20.05.2021 - 29.06.2022 Záhradkárska 5 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
179,74 € |
30.06.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/22 |
Vodné 11.05.2022 - 29.06.2022 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
13,49 € |
30.06.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/22 |
Vodné 05.05.2022 - 29.06.2022 Kvetná 1 vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
45,74 € |
30.06.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
