| DFB0301/23 |
Potraviny 12.06.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
128,57 € |
12.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/23 |
Potraviny 12.06.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
889,71 € |
12.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/23 |
Ovocie,zelenina 01.06.-10.06.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
1 445,45 € |
10.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/23 |
Mäso 01.06.-10.06.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 191,28 € |
10.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/23 |
Mäsové výrobky 01.06.-10.06.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
688,49 € |
10.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/23 |
Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2023"-1ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica,n.o. |
37986635 |
|
40,00 € |
09.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/23 |
Potraviny 09.06.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
229,82 € |
09.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/23 |
Mrazené potraviny 09.06.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
618,37 € |
09.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/23 |
Revízia výťahov na II.štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
475,20 € |
08.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/23 |
Oprava práčky PRIMUS FS10 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dušan Rybár s.r.o. |
46953426 |
|
741,00 € |
08.06.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/23 |
Ubytovanie pre 3 osoby v termíne 15.-19.09.2023(Francúzsko)-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
AWERTRAVELs.r.o. |
36235989 |
|
765,00 € |
08.06.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/23 |
Potraviny 07.07.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 181,46 € |
07.06.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/23 |
Zber a odvoz kuch.odpadu 01.05.-31.05.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
05.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/23 |
Potraviny 05.06.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
189,08 € |
05.06.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/23 |
Potraviny 05.06.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 167,65 € |
05.06.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/23 |
Potraviny 05.06.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
416,92 € |
05.06.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/23 |
Porevízne opravy elektroinšt. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Šeliga Pavol, s.r.o. |
36260207 |
|
930,80 € |
05.06.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/23 |
Potraviny 02.06.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
94,87 € |
02.06.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/23 |
Mrazené potraviny 02.06.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
526,68 € |
02.06.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/23 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
4 740,88 € |
01.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/23 |
Nájomné za garáž jún 2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Seninvest, a.s. |
36683655 |
|
84,00 € |
01.06.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/23 |
Zdravotné nohavice 107 ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CAMMINO, Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
1 797,60 € |
01.06.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/23 |
Zdravotná pracovná obuv 122 párov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CAMMINO, Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
4 077,49 € |
01.06.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/23 |
Chlieb,pečivo 22.05.-31.05.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 354,05 € |
01.06.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/23 |
Tepelná energia 06/2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Službyt, spol.s r.o. |
34101772 |
|
8 269,40 € |
01.06.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/23 |
Oprava el.kotla 150l |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
146,63 € |
01.06.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/23 |
Telefónne poplatky 01.05.-31.05.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
95,40 € |
01.06.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/23 |
Elektrická energia 01.06.-30.06.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 082,70 € |
01.06.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/23 |
Plyn 01.06.-30.06.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
64,76 € |
01.06.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/23 |
Vyúčt.elektrickej energie 01.05.-31.05.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-23,00 € |
31.05.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
