| DFB0615/22 |
Orechy lúpané 22.11.2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Sekáčová Eleonóra |
49591709 |
|
30,00 € |
22.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/22 |
Mrazené potraviny 22.11.2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
502,87 € |
22.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/22 |
Káblovka Premium 01.11.-31.12.2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
26,60 € |
22.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/22 |
Chlieb,pečivo 11.11.-19.11.2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 322,26 € |
21.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/22 |
Mrazené potraviny 21.11.2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
129,72 € |
21.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/22 |
Potraviny 21.11.2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 021,34 € |
21.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/22 |
Potraviny 21.11.2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
145,92 € |
21.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/22 |
Zelenina 21.11.2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procházka Pavel |
03071957 |
|
8,80 € |
21.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/22 |
Oprava sušičky a oprava práčky PRIMUS R10 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dušan Rybár s.r.o. |
46953426 |
|
500,00 € |
20.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/22 |
Mäso 12.11.-19.11.2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
1 109,28 € |
20.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/22 |
Mäsové výrobky 11.11.-20.11.2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
892,08 € |
20.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/22 |
Vodné,stočné 16.10.-15.11.2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
2 513,09 € |
17.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/22 |
Potraviny 17.11.2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
306,43 € |
17.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0606/22 |
Potraviny 16.11.2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 493,80 € |
16.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0610/22 |
Mrazené potraviny 15.11.2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
532,08 € |
15.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/22 |
Med vážený 15.11.2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Mgr.Jozef Olšovský |
43030274 |
|
60,00 € |
15.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/22 |
Oprava elektr.kotla RM-G 150 l |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
150,13 € |
14.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/22 |
Potraviny 14.11.2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 338,49 € |
14.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/22 |
Ovocie,zelenina 03.11.-11.11.2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
1 640,45 € |
11.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/22 |
Chlieb,pečivo 02.11.-10.11.2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 164,28 € |
11.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/22 |
Mäso 02.11.-10.11.2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
1 302,82 € |
10.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/22 |
Mäsové výrobky 01.11.-10.11.2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
548,64 € |
10.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/22 |
Zber a odvoz kuchyn.odpadu - 10/2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
54,00 € |
09.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/22 |
Potraviny 07.11.2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
277,92 € |
07.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/22 |
Kancelárske potreby 11.11.2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
2 158,22 € |
04.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/22 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
5 359,05 € |
01.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/22 |
Oprava vysávača Vorwerk |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ForWork s.r.o |
46010513 |
|
95,50 € |
27.10.2022 |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/22 |
Potraviny 26.10.2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 581,09 € |
26.10.2022 |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/22 |
Čistiace prostriedky 28.10.2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Banchem s.r.o. |
36227901 |
|
8 552,88 € |
26.10.2022 |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/22 |
Mrazené potraviny 25.10.2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
359,66 € |
25.10.2022 |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
