| DFB0429/21 |
Potraviny 02.08.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
47,76 € |
02.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/21 |
Potraviny 02.08.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
866,84 € |
02.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/21 |
Potraviny 02.08.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
922,32 € |
02.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/21 |
Elektrická energia - 01.07.-31.07.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 636,68 € |
02.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/21 |
Nájomné za garáž - august 2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Seninvest, a.s. |
36683655 |
|
60,00 € |
01.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/21 |
Telefónne poplatky 01.07.-31.07.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
59,54 € |
01.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/21 |
Plyn 01.08.-31.08.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slov.plyn.priem.a.s. |
35815256 |
|
7,00 € |
01.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/21 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
6 869,15 € |
01.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/21 |
Ovocie,zelenina 21.07.-30.07.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
2 532,84 € |
31.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/21 |
Služby v oblasti CO - 07/2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/21 |
Pranie bielizne - 07/2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
909,59 € |
31.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/21 |
Prenájom hygien.rohoží 01.07.-31.07.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
85,40 € |
31.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/21 |
Chlieb,pečivo 21.07.-31.07.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 089,96 € |
31.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/21 |
Mäso 21.07.-30.07.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
1 701,48 € |
31.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/21 |
Mäsové výrobky 21.07.-30.07.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
675,60 € |
31.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/21 |
Maľovanie kuchyn.priestorov, jedálne a skladov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Peter Juráček |
33513147 |
|
2 541,60 € |
30.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/21 |
Oprava WC geberit |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BYTSERVIS - UM s.r.o. |
34101918 |
|
271,34 € |
30.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/21 |
Potraviny 29.07.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
97,73 € |
29.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/21 |
Potraviny 28.07.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
27,00 € |
28.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/21 |
Potraviny 28.07.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 024,34 € |
28.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/21 |
Mrazené potraviny 28.07.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
436,60 € |
28.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/21 |
Zelenina 26.07.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Sekáčová Eleonóra |
49591709 |
|
7,80 € |
26.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/21 |
Potraviny 26.07.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
426,67 € |
26.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/21 |
Potraviny 26.07.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
623,69 € |
26.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/21 |
Zelenina 26.07.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procházka Pavel |
03071957 |
|
119,60 € |
26.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/21 |
Potraviny 26.07.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
784,57 € |
26.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/21 |
Vodné,stočné 16.06.-15.07.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
3 020,41 € |
25.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/21 |
Ovocie,zelenina 12.07.-20.07.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
1 803,74 € |
25.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/21 |
Mrazené potraviny 23.07.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
41,76 € |
23.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/21 |
Materiál na údržbu (vodoinšt.) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BYTSERVIS - UM s.r.o. |
34101918 |
|
328,31 € |
22.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
