| DFB0532/21 |
Chlieb,pečivo 11.09.-20.09.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 096,56 € |
21.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/21 |
Zelenina 21.09.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procházka Pavel |
03071957 |
|
24,70 € |
21.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/21 |
Zelenina 20.09.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procházka Pavel |
03071957 |
|
52,50 € |
20.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/21 |
Potraviny 20.09.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
769,17 € |
20.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/21 |
Potraviny 20.09.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
410,30 € |
20.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/21 |
Potraviny 20.09.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
932,22 € |
20.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/21 |
Mäso 13.09.-20.09.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
1 021,74 € |
20.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/21 |
Mäsové výrobky 11.09.-20.09.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
691,00 € |
20.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/21 |
Ryby-zavináče 17.09.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
227,29 € |
17.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/21 |
Kancelásky materiál |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
3 205,09 € |
17.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/21 |
Kancelársky papier 250 balíkov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
867,00 € |
17.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/21 |
Vodné,stočné 16.08.-15.09.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
3 170,11 € |
16.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/21 |
Finančný spravodaj ročník 2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TIRNA,vydavateľ.družstvo |
36750697 |
|
39,90 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/21 |
Zelenina 13.09.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procházka Pavel |
03071957 |
|
39,00 € |
13.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/21 |
Chlieb,pečivo 02.09.-10.09.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 324,02 € |
13.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/21 |
Potraviny 13.09.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 286,70 € |
13.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/21 |
Ovocie,zelenina 02.09.-10.09.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
2 452,76 € |
10.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/21 |
Mäso 02.09.-10.09.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
1 746,94 € |
10.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/21 |
Mäsové výrobky 01.09.-10.09.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
514,04 € |
10.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/21 |
Mrazené potraviny 10.09.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
296,64 € |
10.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/21 |
Obraz -ruženec - 3ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SPORTREKLAMA agency, s.r.o. |
46291318 |
|
288,00 € |
09.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/21 |
Zber a odvoz kuchyn.odpadu - 08/2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
84,00 € |
08.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/21 |
Zelenina 08.09.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procházka Pavel |
03071957 |
|
28,60 € |
08.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/21 |
Potraviny 08.09.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 191,93 € |
08.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/21 |
Mrazené potraviny 08.09.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
457,13 € |
08.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/21 |
Revízie výťahov za III.štvrťrok 2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
429,50 € |
07.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/21 |
Parný generátor TEFAL |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
PLANEO Elektro Senica-FAST PLUS,spol.s r.o. |
35712783 |
|
259,00 € |
07.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/21 |
Tepelná energia - 09/2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Službyt, spol.s r.o. |
34101772 |
|
18 744,47 € |
06.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/21 |
Potraviny 06.09.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
48,29 € |
06.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/21 |
Mliečné výrobky 06.09.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
46,07 € |
06.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
