| DFB0713/24 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 08/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
123,20 € |
06.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0684/24 |
Vzdelávanie interaktívne Zdravýživka+tričko Zdravýživka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Z&V s. r. o. |
47364807 |
|
584,10 € |
05.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0683/24 |
Internetové služby FIBERCOM 09/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
05.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0685/24 |
Nákup vody pí |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
39,60 € |
05.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0687/24 |
Servisné a revízne činnosti - PO 09/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
231,60 € |
05.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0679/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
158,40 € |
05.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0678/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
127,14 € |
05.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0677/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
243,29 € |
05.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0682/24 |
Sprostredkovanie zájazdu RAB-Lopar - doprovod |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Peter Molnár |
41166434 |
|
500,00 € |
05.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0680/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
261,16 € |
05.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0674/24 |
Aplikácia HelpLivi -protipožiarne 08/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
60,56 € |
04.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0673/24 |
Nákup PHM |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT a.s. Bratislava |
31322832 |
|
75,73 € |
03.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0670/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
606,19 € |
03.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0669/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
879,71 € |
03.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DF-0011/24 |
Pedikúra klientov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Henrieta Nyesová - RELAX PEDIKÉRSKY SALÓN |
54065241 |
|
354,00 € |
03.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0659/24 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 08/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
78,00 € |
02.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0660/24 |
Služba BOZP a OPP 08/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
132,00 € |
02.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0664/24 |
Obstaranie kuchynského robota univerzálneho 60l |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
GASTRO TRADE SLOBODA s. r. o. |
47132884 |
|
4 998,00 € |
02.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0668/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
282,09 € |
02.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0671/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
380,26 € |
02.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DF-0015/24 |
Lieky pre klientov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
1 195,38 € |
02.09.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0667/24 |
Telefonne poplatky 08/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
566,87 € |
01.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0666/24 |
Telefónne poplatky 08/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
67,92 € |
01.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0665/24 |
Telefonne poplatky 08/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
37,00 € |
01.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0658/24 |
Preddavok na elektrickú energiu 09/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
983,17 € |
01.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0661/24 |
Služba GDPR 09/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
01.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0676/24 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 08/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
584,27 € |
31.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0657/24 |
Služba CO 08/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
31.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0689/24 |
Nákup pitnej vody do dávkovačov diamant |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
60,00 € |
31.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0672/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
849,56 € |
31.08.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
