| DFB0716/23 |
Nákup čistiacich potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
See Trade |
36354732 |
|
819,21 € |
24.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0709/23 |
Nákup čistiaciach potrieb - pracie prostriedky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Professional support |
51644801 |
|
2 787,26 € |
23.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0715/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
134,43 € |
23.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0714/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
345,68 € |
23.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0708/23 |
Nákup materiálu - plastové vrecia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
181,32 € |
20.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0713/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
198,55 € |
20.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0711/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
614,52 € |
20.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0712/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
410,98 € |
20.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0697/23 |
Nákup materiálu - nitrilové rukavice |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
303,80 € |
18.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0707/23 |
Nákup materiálu - pap. utierky a vrecia plastové |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
276,78 € |
18.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0703/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
171,96 € |
17.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0702/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
652,62 € |
17.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0700/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
753,07 € |
17.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0706/23 |
Úprava a vyčistenie pozemku a odvoz odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
GomboStav |
46756035 |
|
5 112,00 € |
17.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0710/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
310,92 € |
17.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0704/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
380,41 € |
17.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0701/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
229,88 € |
16.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0717/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 534,06 € |
13.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0705/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
379,71 € |
13.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0687/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
48,70 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0686/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
159,55 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0685/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
82,80 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0684/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
38,88 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0683/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
342,08 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0678/23 |
Seminár - Cestovné náhrady v roku 2023/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
166,80 € |
11.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0679/23 |
Lekárske vyšetrenia - lekársky posudok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
355,00 € |
11.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0695/23 |
Oprava a údržba umývačky riadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
289,92 € |
11.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0680/23 |
Servisná služby -hygienické potreby 10/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CWS - boco Slovensko |
31411045 |
|
345,40 € |
11.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0688/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
16,63 € |
11.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0681/23 |
Nákup exteriérových lavičiek |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Daniel Czödör |
43423183 |
|
1 500,00 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
