| DFB0867/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
787,69 € |
12.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0865/23 |
Nákup materiálu - misky do kuchyne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KUPOT s.r.o. |
54548012 |
|
555,75 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0866/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
107,87 € |
11.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0866/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
107,87 € |
11.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0880/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
387,66 € |
11.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0860/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
559,07 € |
10.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0862/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
181,50 € |
08.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0861/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
298,36 € |
08.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0852/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
165,60 € |
07.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0856/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
709,63 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0855/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
89,48 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0853/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
2 583,78 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0873/23 |
Vodné a stočné 11/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
2 302,21 € |
07.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0854/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
30,96 € |
07.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0842/23 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 11/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
169,00 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0839/23 |
Služba HELP Livi 11/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
60,56 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0864/23 |
Preplatok TUV 11/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
594,37 € |
06.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0851/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
40,49 € |
06.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0849/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
615,17 € |
05.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0846/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 802,39 € |
05.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0845/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
398,73 € |
05.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0840/23 |
Servisné a revízne činnosti 12/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
396,00 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0850/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
165,60 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0859/23 |
Nákup OOPP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Anna Šajbenová Aniee Fashion |
46993045 |
|
4 212,00 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0847/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
196,92 € |
05.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0835/23 |
Wifi pripojenie FIBERCOM 50 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
04.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0834/23 |
Nákup PHM |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
160,00 € |
04.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0863/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
284,11 € |
04.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0836/23 |
Vyúčtovanie elektriny - preplatok 11/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
11,08 € |
04.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0843/23 |
Nákup materiálu - teplomer |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Zuzana Harangozóová |
55268773 |
|
40,50 € |
01.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
