| DFB0748/24 |
Nákup PHM - autá a kosačka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
188,97 € |
03.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0755/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
236,93 € |
03.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0754/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
388,41 € |
03.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0753/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
335,87 € |
03.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0138/24 |
Objednávame u Vás sieťky na okná - suterén - 7 ks na základe cenovej ponuky v celkovej hodnote 139,94€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KKR |
36255122 |
|
139,94 € |
02.10.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0740/24 |
Právo na užívanie licencie Cygnus 10-12/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 811,45 € |
02.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0752/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
185,13 € |
02.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DF-0022/24 |
Nákup hygienických potrieb klienti C |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
85,50 € |
02.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DF-0018/24 |
Nákup hygienických potrieb klienti B |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
117,05 € |
02.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DF-0017/24 |
Nákup hygienických potrieb klienti D |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
103,40 € |
02.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DF-0016/24 |
Nákup liekov - klienti |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
1 547,94 € |
02.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0773/24 |
Vestník MZ SR 2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
OBZOR s.r.o. |
35708956 |
|
92,40 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0734/24 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 09/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
78,00 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0744/24 |
Telefónne poplatky 09/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
565,38 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0743/24 |
Telefonee poplatky 09/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
72,54 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0742/24 |
Telefonne poplatky 09/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,67 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0733/24 |
Služba BOZP A OPP za 09/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
132,00 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0735/24 |
Preddavok na elektrickú energiu 10/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
983,17 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0741/24 |
Služba GDPR 10/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0737/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
753,53 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
