Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0835/23 Wifi pripojenie FIBERCOM 50 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 REJK-NET 47528176 28,70 € 04.12.2023 13.12.2023 Faktúra
DFB0834/23 Nákup PHM Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 SLOVNAFT, a.s. 31322832 160,00 € 04.12.2023 13.12.2023 Faktúra
DFB0863/23 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Mäsovýroba PATA 50606344 284,11 € 04.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFB0836/23 Vyúčtovanie elektriny - preplatok 11/23 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MAGNA ENERGIA 35743565 11,08 € 04.12.2023 29.12.2023 Faktúra
DFO0184/23 Objednávame u Vás teplomer kalibrovaný TFA 14.4003 v hodnote 40,50€. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Zuzana Harangozóová 55268773 40,50 € 01.12.2023 07.12.2023 Objednávka
DFB0843/23 Nákup materiálu - teplomer Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Zuzana Harangozóová 55268773 40,50 € 01.12.2023 11.12.2023 Faktúra
DFB0837/23 Služby GDPR 12/2023 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Osobnyudaj.sk 50528041 70,80 € 01.12.2023 11.12.2023 Faktúra
DFB0832/23 Pracovná zdravotná starostlivosť 11/23 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 TeamPrevent Santé s. r. o. 35945249 78,00 € 01.12.2023 13.12.2023 Faktúra
DFB0830/23 Telefónne poplatky 11/23 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Slovak Telekom 35763469 59,93 € 01.12.2023 13.12.2023 Faktúra
DFB0829/23 Telefónne poplatky 11/23 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Slovak Telekom 35763469 37,00 € 01.12.2023 13.12.2023 Faktúra
DFB0828/23 Telefónne poplatky 11/23 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Slovak Telekom 35763469 565,87 € 01.12.2023 13.12.2023 Faktúra
DFB0831/23 Služba BOZP a OPP za 11/2023 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 BM plus, s.r.o. 44269277 132,00 € 01.12.2023 13.12.2023 Faktúra
DFB0833/23 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Mäsovýroba PATA 50606344 277,15 € 01.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFB0844/23 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 KG Veľká Mača 524437221 177,38 € 01.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFO0181/23 Objednávame u Vás 120L vrecia modré Economy 25ks balenie - 9 ks v celkovej hodnote 27,54€. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 pre Vás, s. r. o. 53123727 27,54 € 30.11.2023 01.12.2023 Objednávka
DFB0827/23 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Vančo, s.r.o. 46707204 557,73 € 30.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB0826/23 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 109,23 € 30.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB0825/23 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 118,07 € 30.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB0819/23 Nákup materiálu - vrecia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 pre Vás, s. r. o. 53123727 27,54 € 30.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB0821/23 Služba v oblasti CO 11/23 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Bc. Jana Magdolenová 46680241 27,00 € 30.11.2023 11.12.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »