| DFB0791/23 |
Nákup materiálu - tvorivé dielne Prútik |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Ing. Karol Marák |
41752643 |
|
198,20 € |
13.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0776/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
123,96 € |
13.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0775/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
302,39 € |
13.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0773/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
127,52 € |
10.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0777/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
686,26 € |
10.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0774/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
265,17 € |
10.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0769/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
366,43 € |
09.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0772/23 |
Oprava výťahovej plošiny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BLAHOVSKY, s.r.o. |
50704770 |
|
277,00 € |
09.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0788/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
769,81 € |
09.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0770/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
99,00 € |
09.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0161/23 |
Objednávame u Vás na základe Vašej cenovej ponuky výrub 20 ks tují pomocou vysokozdvižnej plošiny v celkovej hodnote 1720,-€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TreeHELP s.r.o. |
55383769 |
|
1 720,00 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0165/23 |
Objednávame u Vás opravu výťahovej plošiny v celkovej hodnote 277€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BLAHOVSKY, s.r.o. |
50704770 |
|
277,00 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0164/23 |
Objednávame u Vás náklady s organizovaním odborného seminára v hodnote 10€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0762/23 |
Lekárske vyšetrenie PZS 10/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
304,00 € |
07.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0761/23 |
Servisné a revízne činnosti - 11/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
396,00 € |
07.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0759/23 |
Služba BOZP a OPP 10/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
132,00 € |
07.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0767/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
726,72 € |
07.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0766/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
992,44 € |
07.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0760/23 |
Náklady spojené s organizovaním odborného seminára |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
07.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0784/23 |
Vyúčtovanie tepla - preplatok za 10/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
6 936,55 € |
07.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
