| 788 |
Nákup pracích prostriedkov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Professional Support, s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
882,82 € |
14.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 789 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
JOSTAV |
|
Iné |
73,36 € |
14.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 119/21 |
Objednávka na nákup vysávača, varných kanvíc, kuchynských potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Altis Sereď |
11709022 |
Iné |
350,30 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Milada Floriánová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 120/21 |
Ovjednávka inštalácie a servisu tlačiarní, Office 2021 a inštalácia do PC |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Sokrates systems, s.r.o. |
51234122 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
636,04 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Milada Floriánová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 774 |
Vodné a stočné 11/2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť Šaľa |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 660,24 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 775 |
Servisné a revízne činnosti 12/2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
Iné |
259,20 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 776 |
Vyúčtovanie elektriny 11/2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Magna Energia, a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
528,59 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 115/21 |
Objednávka na dodávku a montáž rolety |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KKR s.r.o. |
|
Iné |
442,00 € |
13.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Mgr. Milada Floriánová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 116/21 |
Objednávka trenažéra na precvičenie pohyblivosti ramien |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Thera Care |
51400294 |
Iné |
2 000,00 € |
13.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Mgr. Milada Floriánová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 117/21 |
Oprava el.panvice Fagor |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
276,38 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Milada Floriánová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 118/21 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
JOSTAV RS |
43839673 |
Iné |
73,36 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Milada Floriánová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 772 |
Nákup nitrilových rukavíc |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Plus3Pharma |
50214691 |
Iné |
942,48 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 773 |
Trenažér na precvičovanie ramien |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Thera Care |
51400294 |
Iné |
2 000,00 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 765 |
Telef. poplatky 11/2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,82 € |
09.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 766 |
Telef. poplatky 11/2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
|
Iné |
30,00 € |
09.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 767 |
Telef. poplatky 11/2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,06 € |
09.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 768 |
Odber plynu 12/2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
255,00 € |
09.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 769 |
Dodávka a odber tepla 12/2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 986,16 € |
09.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 770 |
Prenájom priesoru RS 11/2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia, s.r.o. |
31440398 |
Iné |
34,63 € |
09.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 771 |
Pranie a žehlenie bielilzne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
L&L TEXTILE SERVICE, s. r . o. |
|
Iné |
66,02 € |
09.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
