| 0233/23 |
Objednávame u Vás:
Pracovné oblečenie
- tričká 7 KS
- Obuv pracovná 2 KS
- Nohavice kuchárske 1 KS
- Mikina 3XL 1 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROTECT trade s. r. o. |
46805851 |
|
120,90 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0897/23 |
posteľné obliečky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Textilomanie s.r.o. |
04788494 |
|
1 164,07 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0899/23 |
biolampa |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., organizačná zložka |
54992958 |
|
999,00 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0900/23 |
kancelársky materiál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
925,27 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0230/23 |
Objednávame u Vás:
- novodur lepidlo
- ventil na hadicu (škrabka) |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
50,00 € |
20.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0231/23 |
Objednávame u Vás:
plachty 150x240 - 163 KS
jersey plachty - 142 KS
návliečka perina a vankúš damask - 30 setov
chrániče matracov - 20 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
UNIONTEX TRADE spol. s r. o. |
34117598 |
|
3 740,88 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0232/23 |
Objednávame u Vás:
krájač na vajíčka, naberačka 5 KS, pokrievky dľa výberu 5 KS, tanier hlboký 204 KS, tanier plytký 204 KS, tanier dezertný 20 KS, panvica na palacinky 3 KS, odkvapkávač kónický, obracačka 2 KS, špachtla kuchynská 2 KS, kotlík kónický, |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
1 591,10 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0886/23 |
pranie posteľnej bielizne 12-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 044,89 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0880/23 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
6,25 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0884/23 |
plachty, návlečky, matracové chrániče |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
UNIONTEX TRADE spol. s r. o. |
34117598 |
|
3 740,88 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0885/23 |
vybavenie kuchyne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
1 591,10 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0882/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
709,88 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0881/23 |
mrazený špenát, kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
138,96 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0891/23 |
šatňové skrine, police, kancelárska stolička |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
B2B partner |
44413467 |
|
2 161,20 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 28/2023/DDHo |
Dodanie elektriny do odberných miest odberateľa |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
0,00 € |
20.12.2023 |
01.01.2024 |
|
28.12.2023 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0898/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 016,69 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0903/23 |
zimné a letné pneumatiky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
C.D.M., s.r.o. |
35802651 |
|
1 000,37 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0895/23 |
dezinfekčné čistiace prostriedky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
2 089,20 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0894/23 |
servítky, vrecia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1,00 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0878/23 |
3x notebook, 1x PC + office, monitor, 2x tlačiarne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
2 994,59 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
