| DFB0745/21 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
139,24 € |
03.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0744/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
208,19 € |
03.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0752/21 |
el. energia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 000,29 € |
03.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0173/21 |
Objednávame u Vás
seminár Odolnosť a nastavenie mysle 25.-26.10.2021
9osôb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Pavol Korček - Korčekovci |
34454934 |
|
0,00 € |
02.11.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0174/21 |
Objednávame u Vás
prezutie Peugeot BOXER - zimné pneu
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUTOCENTRUM AP s.r.o. |
45000468 |
|
0,00 € |
02.11.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0749/21 |
teplo a ohrev TUV 11-2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 209,64 € |
02.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0741/21 |
servis Peugeot Boxer - prezutie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUTOCENTRUM AP s.r.o. |
45000468 |
|
28,00 € |
02.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0738/21 |
plyn SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
396,92 € |
02.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0739/21 |
el. energia SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
93,00 € |
02.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0740/21 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
20,87 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0751/21 |
mobilné služby, splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
48,67 € |
01.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0764/21 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
57,19 € |
01.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0753/21 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
416,51 € |
01.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0747/21 |
výkon technika PO a BOZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0748/21 |
materiál na údržbu-elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
250,39 € |
31.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0770/21 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
31.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0750/21 |
servis brány |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
SUN SYSTEM SR s r. o. |
36532363 |
|
900,60 € |
29.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0743/21 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
930,92 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0762/21 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
855,47 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0736/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
283,89 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
