DFB0821/21 |
mobilné služby + spláta MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
77,76 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0832/21 |
teplo a ohrev TÚV 12-2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 209,64 € |
01.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0833/21 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
44,78 € |
01.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0810/21 |
mrazené kur.prsia, pečienky, stehná |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
133,03 € |
01.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0812/21 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
2,16 € |
01.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0809/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
220,53 € |
01.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0811/21 |
prenosný telefón |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
25,20 € |
01.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0814/21 |
čistiace prostriedky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
1 194,26 € |
01.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0808/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
207,68 € |
01.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0813/21 |
výkon technika PO a BOZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0834/21 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0817/21 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
896,80 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK0002/21 |
plynový kotol |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Region TZB, spol. s r. o. |
34116745 |
|
4 264,12 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0185/21 |
Objednávame u Vás
Gigaset DECT A180 Black 21,- € bez DPH |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
0,00 € |
29.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0804/21 |
mrazené mor.prsia, brokolica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
96,29 € |
29.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0799/21 |
zemiaky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - zemiaky |
41836952 |
|
261,80 € |
29.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0798/21 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
823,76 € |
29.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0803/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
209,65 € |
29.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0801/21 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
834,01 € |
29.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0800/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
237,62 € |
29.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |