| Zmluva č. 49/2021/DDHo |
Dodávka plynu do oberných miest odberateľa |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Holíč, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o. |
|
Iné |
0,00 € |
23.12.2021 |
24.12.2021 |
01.04.2022 |
23.12.2021 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0880/21 |
predplatné novín Pravda r. 2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
201,00 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0871/21 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
336,80 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0868/21 |
mrazené sliepky, mor.prsia, držky, špenát, tilapia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
210,20 € |
22.12.2021 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0869/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
307,06 € |
22.12.2021 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0870/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
225,26 € |
22.12.2021 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 48/2021/DDHo |
Dar - 48 ks hrnček s nosom, 192 ks hrnček kvetinový, 96 ks sviečky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Holíč, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Valachová - Srholcová Jana |
|
|
5,00 € |
21.12.2021 |
22.12.2021 |
23.12.2021 |
21.12.2021 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0867/21 |
revízia výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
97,15 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0866/21 |
materiál na údržbu-elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
252,18 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0863/21 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
596,82 € |
21.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 47/2021/DDHo |
Dodávka čerstvej zeleniny a čerstvého ovocia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Holíč, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
|
|
18 890,00 € |
20.12.2021 |
21.12.2021 |
30.06.2022 |
20.12.2021 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0865/21 |
PVC-zástery,vrecia,zelené utierky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
243,11 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0864/21 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
263,85 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0856/21 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
47,52 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0860/21 |
zemiaky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - zemiaky |
41836952 |
|
280,50 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0859/21 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
646,09 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0855/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
123,22 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0858/21 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
929,99 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0857/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
181,97 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0862/21 |
tonery, servisné práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
391,80 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
