Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0534/20 ovocie a zelenina Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Liana Jesenská 41836952 1 204,95 € 09.10.2020 23.11.2020 Faktúra
0147/20 Objednávame u Vás kontajner na sklo 1000 l - 1ks Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 VPP servis s.r.o. 36836516 0,00 € 08.10.2020 06.11.2020 Mgr.etMgr. Katarína Levická, PhD. riaditeľka Objednávka
DFB0522/20 výrub stromu a odvoz konárov Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 VPP servis s.r.o. 36836516 253,01 € 08.10.2020 11.11.2020 Faktúra
DFB0524/20 vodné a stočné, voda z povrch.odtoku SV Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Bratisl.vodár.spoločnosť 35850370 253,46 € 08.10.2020 13.11.2020 Faktúra
DFB0515/20 dávkovače liekov Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 FARMEDIX, s. r. o. 44673515 862,68 € 08.10.2020 23.11.2020 Faktúra
0145/20 Objednávame u Vás na základe cenovej ponuky 20PNF01233 zo dňa 06.10.2020 trojvrstvové rúško 4500ks Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 REPRE, s.r.o. 35810122 0,00 € 07.10.2020 05.11.2020 Mgr. et Mgr.Katarína Levická, PhD. riaditeľka Objednávka
0146/20 Objednávame u Vás kurz školné - štúdium pre dospelých - Výtvarný odbor KERAMIKA v termíne od 09/2020 - 01/2021 cena 99,-€ pre zamestnanca Mgr. Michaela Iršová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Základná umelecká škola Dr.Janka Blaha 37838539 0,00 € 07.10.2020 05.11.2020 Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. riaditeľka Objednávka
DFB0514/20 rúško Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 REPRE, s.r.o. 35810122 600,00 € 07.10.2020 11.11.2020 Faktúra
DFB0523/20 kurz keramiky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Základná umelecká škola Dr.Janka Blaha 37838539 99,00 € 07.10.2020 13.11.2020 Faktúra
DFB0512/20 mrazené kur.pečienky, sliepka, kur.prsia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 102,74 € 07.10.2020 23.11.2020 Faktúra
DFB0511/20 mlieko a mliečne výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko 31428819 298,66 € 07.10.2020 23.11.2020 Faktúra
0144/20 Objednávame u Vás na základe CP zo dňa 06.10.2020 -týždenný dávkovač- nápis ráno, obed, večer, noc, - jednofarebný - 158ks cena 5,46€ + DPH/kus Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 FARMEDIX, s. r. o. 44673515 0,00 € 06.10.2020 03.11.2020 Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. riaditeľka Objednávka
Zmluva č. 25/2020/DDHo Poskytnutie bezkontaktného odborného auditu a poradenstva zamestnancom Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Holíč, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 00596299 INSTITUT Bazální stimulace 25889966 267,41 € 06.10.2020 08.10.2020 31.10.2020 07.10.2020 Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. riaditeľka Zmluva
DFB0519/20 výkon prac.zdrav.služby III.štvrťrok 2020 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 44444761 163,80 € 06.10.2020 11.11.2020 Faktúra
DFB0518/20 deratizácia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 CHEMIKO Karol Bäuml 35495545 122,00 € 05.10.2020 11.11.2020 Faktúra
DFB0506/20 základné potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny 31428819 453,61 € 05.10.2020 21.11.2020 Faktúra
DFB0505/20 mlieko a mliečne výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko 31428819 219,49 € 05.10.2020 21.11.2020 Faktúra
DFB0504/20 základné potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny 31428819 339,65 € 05.10.2020 21.11.2020 Faktúra
DFB0498/20 poplatok za program Cygnus 10-12/2020 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 IReSoft s r. o. 26297850 774,21 € 04.10.2020 06.11.2020 Faktúra
DFB0525/20 dezinfekcia proti vírusom Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 CHEMIKO Karol Bäuml 35495545 852,00 € 04.10.2020 13.11.2020 Faktúra