DFB0534/20 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 204,95 € |
09.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0147/20 |
Objednávame u Vás kontajner na sklo 1000 l - 1ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
0,00 € |
08.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
Mgr.etMgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0522/20 |
výrub stromu a odvoz konárov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
253,01 € |
08.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0524/20 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
253,46 € |
08.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0515/20 |
dávkovače liekov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s. r. o. |
44673515 |
|
862,68 € |
08.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0145/20 |
Objednávame u Vás na základe cenovej ponuky 20PNF01233 zo dňa 06.10.2020
trojvrstvové rúško 4500ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
0,00 € |
07.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
Mgr. et Mgr.Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
0146/20 |
Objednávame u Vás kurz
školné - štúdium pre dospelých - Výtvarný odbor KERAMIKA
v termíne od 09/2020 - 01/2021 cena 99,-€
pre zamestnanca Mgr. Michaela Iršová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Základná umelecká škola Dr.Janka Blaha |
37838539 |
|
0,00 € |
07.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0514/20 |
rúško |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
600,00 € |
07.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0523/20 |
kurz keramiky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Základná umelecká škola Dr.Janka Blaha |
37838539 |
|
99,00 € |
07.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0512/20 |
mrazené kur.pečienky, sliepka, kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
102,74 € |
07.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0511/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
298,66 € |
07.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0144/20 |
Objednávame u Vás na základe CP zo dňa 06.10.2020
-týždenný dávkovač- nápis ráno, obed, večer, noc, - jednofarebný - 158ks
cena 5,46€ + DPH/kus |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s. r. o. |
44673515 |
|
0,00 € |
06.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
Zmluva č. 25/2020/DDHo |
Poskytnutie bezkontaktného odborného auditu a poradenstva zamestnancom |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Holíč, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
INSTITUT Bazální stimulace |
25889966 |
|
267,41 € |
06.10.2020 |
08.10.2020 |
31.10.2020 |
07.10.2020 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0519/20 |
výkon prac.zdrav.služby III.štvrťrok 2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
163,80 € |
06.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0518/20 |
deratizácia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CHEMIKO Karol Bäuml |
35495545 |
|
122,00 € |
05.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0506/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
453,61 € |
05.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0505/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
219,49 € |
05.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0504/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
339,65 € |
05.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0498/20 |
poplatok za program Cygnus 10-12/2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
774,21 € |
04.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0525/20 |
dezinfekcia proti vírusom |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CHEMIKO Karol Bäuml |
35495545 |
|
852,00 € |
04.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |