| DFB0214/21 |
internet 04-06/2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Blue computers s. r. o. |
36262251 |
|
119,97 € |
06.04.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/21 |
vodné a stočné, voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
104,96 € |
05.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/21 |
el. energia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 162,09 € |
03.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/21 |
plyn SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MFGK Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
396,92 € |
01.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/21 |
el. energia SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
93,00 € |
01.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/21 |
teplo a ohrev TÚV 04-2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 209,64 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/21 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
53,64 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/21 |
mobilné služby + splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
44,28 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/21 |
poplatok program Cygnus 04-06/2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
788,94 € |
01.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/21 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
200,03 € |
01.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/21 |
výkon technika PO a BOZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/21 |
kurz Manažér kvality |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v soc.službách |
51216477 |
|
650,00 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/21 |
materiál na údržbu-elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
307,90 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/21 |
prenájom rohože |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
21,48 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/21 |
maliarske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
116,90 € |
31.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/21 |
voda z povrch.odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
236,04 € |
31.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/21 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
31.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/21 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
334,28 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/21 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 160,17 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
614,56 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
399,66 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/21 |
zemiaky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - zemiaky |
41836952 |
|
325,60 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/21 |
pranie postelnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
754,39 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/21 |
sluchadlá |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
28,00 € |
30.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/21 |
revízia klimatizácií |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
856,80 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/21 |
mrazené kur.prsia, špenát |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
85,82 € |
29.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
178,71 € |
29.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
217,50 € |
29.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/21 |
mrazená tilapia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
89,70 € |
29.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/21 |
vajcia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - vajcia |
34152199 |
|
49,25 € |
29.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
