| DFB0274/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
306,14 € |
22.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 116,01 € |
22.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
mäsový výrobok masť |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
26,34 € |
19.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
320,95 € |
19.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 245,91 € |
19.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
mrazená brokolica, kur.prsia, stehná |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
416,92 € |
19.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/24 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
689,27 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
634,45 € |
17.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
72,65 € |
17.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
dekorácie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DREVKO s. r. o. |
52138445 |
|
163,44 € |
16.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
75,92 € |
16.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
404,91 € |
16.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
191,21 € |
15.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 189,70 € |
15.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
199,44 € |
12.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
154,65 € |
12.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
mrazené kur.a mor. prsia, kur.pečienky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
290,18 € |
12.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/24 |
pás na zabezpečenie polohy v sede |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
38,52 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
686,61 € |
11.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
látky, záclony |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ing. Peter Ružička - Rupet |
34782397 |
|
366,55 € |
10.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 415,52 € |
10.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
380,95 € |
10.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
mrazené držky, zeleninová zmes |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
91,22 € |
10.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
zrušenie náhrady škody za neoprávnene vypustené množstvo vôd z povrch. odtoku do verejnej kanalizácie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
4 785,54 € |
09.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
deratizácia priestorov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CHEMIKO Karol Bäuml |
35495545 |
|
132,00 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
teplo a ohrev TÚV - vyúčtovanie 03-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 349,63 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
206,33 € |
09.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
231,70 € |
09.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
vodné a stočné, voda z povrch. odtoku HB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 627,75 € |
09.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
čistiace potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
1 981,58 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
