DFB0631/22 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
23,95 € |
14.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0629/22 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
223,16 € |
13.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0632/22 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
314,15 € |
13.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0630/22 |
kurz-inštruktor soc. rehabilitácie p.Žilinková |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v soc.službách |
51216477 |
|
285,00 € |
12.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0626/22 |
revízia el. spotrebičov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ing. František Sedlák |
43248691 |
|
565,50 € |
12.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0636/22 |
oprava macerátoru |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUDY s r. o. |
00544426 |
|
27,00 € |
12.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0635/22 |
revízia zdvíhacích zariadení |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUDY s r. o. |
00544426 |
|
864,00 € |
12.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0624/22 |
mrazené držky, karfiol |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
85,50 € |
12.09.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0623/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
261,17 € |
12.09.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0622/22 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
347,95 € |
12.09.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0621/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
273,52 € |
09.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0620/22 |
mrazené mor.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
136,62 € |
09.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0625/22 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 060,10 € |
09.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0627/22 |
vodné a stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 258,99 € |
09.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0614/22 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
445,13 € |
08.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0618/22 |
držiak na HP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
12,12 € |
07.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0613/22 |
prac.oblečenie-šaty |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BRAKON s. r. o. |
48220931 |
|
748,33 € |
07.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0607/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
317,83 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0611/22 |
Zbierka zákonov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
120,00 € |
06.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0603/22 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
392,89 € |
06.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0610/22 |
dezinfekčné čistiace prostriedky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
729,00 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0606/22 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
496,21 € |
05.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0600/22 |
mrazený karfiol, sliepky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
128,47 € |
05.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0599/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
150,76 € |
05.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0601/22 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 255,57 € |
05.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0596/22 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
257,25 € |
02.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0616/22 |
teplo a ohrev TÚV 09-2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 366,95 € |
02.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0595/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
277,62 € |
02.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0594/22 |
mrazené kur. prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
110,88 € |
02.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0597/22 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
150,24 € |
02.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |