| DFB0660/22 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 214,15 € |
30.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0690/22 |
pranie postelnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 122,61 € |
30.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0675/22 |
materiál na údržbu-elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
224,56 € |
30.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0683/22 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
53,64 € |
30.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0682/22 |
voda z povrch.odtoku 07-09/2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
239,64 € |
30.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0656/22 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
267,43 € |
29.09.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0655/22 |
revízia výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
103,85 € |
28.09.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0654/22 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 159,59 € |
28.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0652/22 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
173,63 € |
27.09.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0657/22 |
supervízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Hudeková Andrea |
37849263 |
|
172,00 € |
26.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0649/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
140,36 € |
26.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0650/22 |
mrazená brokolica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
59,40 € |
26.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0648/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
276,37 € |
26.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0651/22 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 227,96 € |
26.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0653/22 |
školenie p. Štetinová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
23.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0646/22 |
mrazené kur.prsia,pečienky, karfiol |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
156,72 € |
23.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0645/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
204,98 € |
23.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0644/22 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
464,74 € |
22.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0647/22 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
349,08 € |
22.09.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0643/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
168,62 € |
21.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0641/22 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
484,62 € |
20.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0642/22 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 104,04 € |
19.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0640/22 |
revízia mobilný zdvihák Eva |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
73,20 € |
19.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0637/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
272,79 € |
19.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0638/22 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 179,99 € |
19.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/22 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
950,57 € |
16.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0634/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
166,95 € |
16.09.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0633/22 |
mrazená treska |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
123,48 € |
16.09.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0639/22 |
dochádzkové čipy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
54,00 € |
15.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/22 |
kadernícke služby pre PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
402,50 € |
14.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
