| DFB0694/22 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 021,95 € |
10.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0688/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
237,18 € |
10.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0689/22 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
461,95 € |
10.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0691/22 |
Eset licencia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
356,40 € |
07.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0686/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
183,97 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0687/22 |
mrazené kur.pečienky,stehná, sliepky,karfiol |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
244,42 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0679/22 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
345,50 € |
06.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0685/22 |
tonery |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
193,20 € |
06.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0673/22 |
mrazený karfiol, brokolica, lesná zmes |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
159,30 € |
05.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0672/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
248,42 € |
05.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0677/22 |
servisné práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
349,03 € |
05.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0668/22 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
293,83 € |
04.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0680/22 |
hosting r. 2022, hosting r. 2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
72,74 € |
04.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0661/22 |
maliarske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
59,20 € |
03.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0670/22 |
teplo a ohrev TUV 10-2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 366,95 € |
03.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0676/22 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
266,13 € |
03.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0665/22 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
269,38 € |
03.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0667/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
153,74 € |
03.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0666/22 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 133,15 € |
03.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0663/22 |
poplatok program Cygnus 10-12/2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
807,52 € |
02.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0674/22 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
45,50 € |
01.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0664/22 |
plyn SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 725,00 € |
01.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0662/22 |
el. energia HB, SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 411,83 € |
01.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0669/22 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
40,67 € |
01.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0678/22 |
internet 10-12/2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tlapnet SK, a. s. |
52329160 |
|
119,97 € |
01.10.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0684/22 |
el. energia vyúčtovanie 09/2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 509,99 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0671/22 |
výkon technika PO a BOZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
30.09.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0681/22 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,00 € |
30.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0659/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
310,11 € |
30.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0658/22 |
mrazený karfiol, filety, kur.prsia,pečienky, stehná, mor.prsia, zelenin.zmes |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
852,00 € |
30.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
