| DFB0717/22 |
oprava umývacieho stroja |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Yves & Soteco Slovakia s.r.o. |
35799331 |
|
146,18 € |
19.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0714/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
186,52 € |
19.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0715/22 |
mrazené kur.pečienky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
10,80 € |
19.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0721/22 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
989,02 € |
19.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0716/22 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
120,19 € |
19.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0713/22 |
monitor |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
129,00 € |
19.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0722/22 |
doplnenie lekárničky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s.r.o. |
44673515 |
|
74,99 € |
19.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0710/22 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
304,37 € |
18.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0712/22 |
inzercia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Obec Prietržka |
00309877 |
|
4,00 € |
18.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/22 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
541,13 € |
17.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0708/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
291,29 € |
17.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0709/22 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 321,05 € |
17.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0719/22 |
inzercia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Obec Petrova Ves |
00309770 |
|
10,00 € |
14.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0706/22 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
306,14 € |
14.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0711/22 |
deratizácia priestorov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CHEMIKO Karol Bäuml |
35495545 |
|
122,00 € |
14.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0702/22 |
mrazené držky, karfiol, filety |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
265,32 € |
14.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0703/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
208,40 € |
14.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0699/22 |
oprava videovrátnika |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
K & H - Ivan Kozák |
22707042 |
|
58,95 € |
13.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0697/22 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
479,33 € |
13.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0705/22 |
servisné práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
326,00 € |
13.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0704/22 |
tonery |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
95,52 € |
13.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0700/22 |
čistiace prostriedky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
2 951,02 € |
12.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0698/22 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
23,95 € |
12.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0701/22 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
430,71 € |
12.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0725/22 |
revízia komína |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
44267134 |
|
20,00 € |
12.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0695/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
219,24 € |
12.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0693/22 |
školenie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Edu Work s.r.o. |
36254118 |
|
89,00 € |
11.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0692/22 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
364,39 € |
11.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0696/22 |
predplatné časopisu Život Seniora r. 2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PAMA-MEDIA, s.r.o. |
51300737 |
|
9,00 € |
11.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0707/22 |
vodné a stočné, voda z povrch odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 202,76 € |
11.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
