| DFB0739/22 |
plyn SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 725,00 € |
01.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0740/22 |
el. energia HB, SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 411,83 € |
01.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0751/22 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
42,00 € |
01.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0761/22 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
49,12 € |
01.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0750/22 |
výkon technika PO a BOZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0742/22 |
zámočnícka výroba a montáž mreže |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
H Construct Technology s. r. o. |
35788381 |
|
187,20 € |
31.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0760/22 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
31.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0752/22 |
el. energia vyúčtovanie 10/2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 808,78 € |
31.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0736/22 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 117,61 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0746/22 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 200,19 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0762/22 |
materiál na údržbu-elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
641,89 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0737/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
225,88 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0738/22 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
610,47 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0753/22 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
53,64 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0735/22 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
55,87 € |
28.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0754/22 |
revízia tlakomer |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Homola s. r. o. |
31325921 |
|
37,19 € |
28.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0733/22 |
mrazený karfiol |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
39,60 € |
28.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0734/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
294,82 € |
28.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0731/22 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
341,22 € |
27.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0732/22 |
revízia výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
103,85 € |
26.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0744/22 |
revízie klimatizácií |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Klimatizácie Skalica s.r.o. |
47461071 |
|
644,50 € |
26.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0730/22 |
PVC-zástery, vrecia, utierky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
554,63 € |
26.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0728/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
130,67 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0727/22 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
314,10 € |
25.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0729/22 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
311,67 € |
24.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0723/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
372,87 € |
24.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0724/22 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
763,79 € |
24.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0720/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
119,32 € |
21.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0718/22 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
380,85 € |
20.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0726/22 |
zneškodnenie odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
72,00 € |
20.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
