| DFB0778/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
243,67 € |
16.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/22 |
vstupenky na kultúrne podujatie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ticketportal SK, s.r.o. |
35850698 |
|
780,00 € |
15.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0775/22 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
543,01 € |
15.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0776/22 |
monitor |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
129,00 € |
15.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0777/22 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
307,18 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/22 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
48,00 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0772/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
277,43 € |
14.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0773/22 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
712,78 € |
14.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0770/22 |
mrazený karfiol, hov.držky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
104,10 € |
11.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0771/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
235,93 € |
11.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0764/22 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
220,31 € |
10.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/22 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
258,00 € |
10.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0765/22 |
prenájom rohože |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
21,14 € |
09.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0774/22 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
792,83 € |
09.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0763/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
135,69 € |
09.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0767/22 |
vodné a stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 053,64 € |
09.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0759/22 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
413,27 € |
08.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0768/22 |
oprava škrabky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
404,41 € |
07.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0769/22 |
oprava chladničky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Stanislav Mráz - oprava chladiacich zariadení |
30976880 |
|
261,48 € |
07.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0756/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
247,83 € |
07.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0758/22 |
Mikuláš, kolekcie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 371,88 € |
07.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0757/22 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 489,51 € |
07.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0747/22 |
školenie p. Štetinová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
39,00 € |
04.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0748/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
300,57 € |
04.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0749/22 |
mrazené kur.prsia, sliepky, kač.stehno, zelenina zmes, treska |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
656,76 € |
04.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0745/22 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
516,31 € |
03.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0755/22 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
452,88 € |
03.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0766/22 |
teplo a ohrev TÚV 11-2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 366,95 € |
02.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0743/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
250,40 € |
02.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0741/22 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
382,62 € |
02.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
