| DFB0803/22 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
335,91 € |
29.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0819/22 |
dozorný audit |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TUV SUD Slovakia s r. o. |
35852216 |
|
624,00 € |
29.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/22 |
zdravotnícke pomôcky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
106,80 € |
29.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0802/22 |
prac.obuv a odevy údržba |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROTECT trade s. r. o. |
46805851 |
|
206,63 € |
28.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0804/22 |
revízia výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
103,85 € |
28.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0800/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
90,94 € |
28.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0801/22 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 129,67 € |
28.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0799/22 |
servisný poplatok Skylink r. 2023 - karta 42552351092 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
82,80 € |
25.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0798/22 |
servisný poplatok Skylink r. 2023 - karta 42552351084 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
82,80 € |
25.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0797/22 |
servisný poplatok Skylink r. 2023 - karta 42552351076 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
82,80 € |
25.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0796/22 |
servisný poplatok Skylink r. 2023 - karta 42552351068 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
82,80 € |
25.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0795/22 |
servisný poplatok Skylink r. 2023 - karta42552351050 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
82,80 € |
25.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0794/22 |
servisný poplatok Skylink r. 2023 - karta42552351043 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
82,80 € |
25.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0793/22 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
435,48 € |
24.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0792/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
240,94 € |
24.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0791/22 |
mrazená brokolica, kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
221,10 € |
24.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0789/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
143,94 € |
23.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0787/22 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
190,75 € |
22.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0790/22 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
332,40 € |
22.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0785/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
224,84 € |
21.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0783/22 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 473,65 € |
21.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0782/22 |
servis Peugeot Boxer - prezutie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUTOCENTRUM AP s.r.o. |
45000468 |
|
35,00 € |
18.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/22 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
992,80 € |
18.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0781/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
108,39 € |
18.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0780/22 |
mrazené kur.pečienky, treska |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
160,80 € |
18.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0784/22 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
860,09 € |
18.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0786/22 |
trecia miska s tĺčikom |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s.r.o. |
44673515 |
|
44,58 € |
17.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0779/22 |
oprava práčok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Dušan Rybár s. r. o. |
46953426 |
|
485,00 € |
16.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/22 |
umývačka riadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
3 197,88 € |
16.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0788/22 |
servis kotla |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
62,40 € |
16.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
