| DFB0833/22 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
487,38 € |
08.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0830/22 |
vývoz separovaného odpadu za II.polrok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
675,80 € |
08.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0832/22 |
mrazené kur.prisa,pečienky,špenát,karfiol, treska, lesná zmes, zeleninová zmes |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
535,56 € |
08.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0831/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
110,48 € |
08.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0827/22 |
tepovanie pohovky 2x |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tepovanie Holíč s.r.o. |
52579018 |
|
60,00 € |
07.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0828/22 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
23,95 € |
07.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0826/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
231,44 € |
07.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0824/22 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
295,12 € |
06.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0835/22 |
výkon technika PO a BOZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
05.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0815/22 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
42,00 € |
05.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0821/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
376,42 € |
05.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0820/22 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
749,57 € |
05.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0823/22 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
385,26 € |
02.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0813/22 |
mrazené kur.prsia, zeleninová zmes |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
141,90 € |
02.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0811/22 |
materiál na údržba |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
261,79 € |
02.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0812/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
173,20 € |
02.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0808/22 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
392,74 € |
01.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0809/22 |
plyn SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 725,00 € |
01.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0816/22 |
teplo a ohrev TÚV 12-2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 366,95 € |
01.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0807/22 |
el. energia HB, el. energia SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 411,83 € |
01.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0834/22 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
48,49 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/22 |
vstupenky na kultúrne podujatie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ticketportal SK, s.r.o. |
35850698 |
|
312,00 € |
30.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0817/22 |
výkon technika PO a BOZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0822/22 |
el. energia vyúčtovanie 11/2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 798,56 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0825/22 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
54,00 € |
30.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0814/22 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 274,42 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0810/22 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 013,55 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0818/22 |
materiál na údržbu-elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
124,98 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0805/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
199,07 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0806/22 |
vodné a stočné, voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
53,64 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
