| DFB0673/21 |
hosting |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
63,23 € |
06.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0680/21 |
oprava práčky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Dušan Rybár s. r. o. |
46953426 |
|
403,00 € |
06.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0681/21 |
oprava kuchynského výťahu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
90,96 € |
06.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0698/21 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
8,39 € |
06.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0675/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
148,60 € |
06.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0677/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
74,44 € |
06.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0678/21 |
mrazené kur.prsia, špenát, lesná zmes, filé |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
166,00 € |
06.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0674/21 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
317,58 € |
06.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0668/21 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
95,04 € |
04.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0685/21 |
zemiaky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - zemiaky |
41836952 |
|
130,90 € |
04.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0667/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
156,25 € |
04.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0665/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
133,54 € |
04.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0666/21 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
875,88 € |
04.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0672/21 |
el. energia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 896,77 € |
03.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0662/21 |
poplatok program Cygnus 10-12/2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
782,42 € |
01.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0679/21 |
teplo a ohrev TÚV 10-2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 209,64 € |
01.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0654/21 |
plyn SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
396,92 € |
01.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0671/21 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
32,98 € |
01.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0653/21 |
el. energie SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
93,00 € |
01.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0683/21 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
51,38 € |
01.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0676/21 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
261,35 € |
01.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0661/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
88,52 € |
01.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0660/21 |
myš 3x |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
48,00 € |
01.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0659/21 |
balíček Office |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
1 048,00 € |
01.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0669/21 |
internet 10-12/2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Blue computers s. r. o. |
36262251 |
|
119,97 € |
01.10.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0652/21 |
oprava práčky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Dušan Rybár s. r. o. |
46953426 |
|
1 207,00 € |
30.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0663/21 |
výkon technika PO a BOZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
30.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0658/21 |
predplatné časopisu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PAMA-MEDIA, s.r.o. |
51300737 |
|
6,00 € |
30.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0664/21 |
klinový remeň |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Zak Services, s.r.o. |
46058541 |
|
33,80 € |
30.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0682/21 |
voda z povrch.odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
240,84 € |
30.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
