| DFB0773/21 |
mrazené kur.pečienky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
23,52 € |
15.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0780/21 |
zemiaky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - zemiaky |
41836952 |
|
130,90 € |
15.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0771/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
225,68 € |
15.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0775/21 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
737,60 € |
15.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0777/21 |
vodné a stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 504,18 € |
13.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0776/21 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
306,86 € |
12.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0767/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
304,56 € |
12.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0766/21 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
23,95 € |
10.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0768/21 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
995,31 € |
10.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0765/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
158,55 € |
10.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0760/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
98,37 € |
09.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0761/21 |
mrazené kur.prsia, pečienky, mor.prsia, filé, kačacie stehná |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
326,21 € |
09.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0759/21 |
mrazený špenát, karfiol |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
48,30 € |
09.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0769/21 |
zemiaky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - zemiaky |
41836952 |
|
205,70 € |
08.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0758/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
187,63 € |
08.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0756/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
199,72 € |
08.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0757/21 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 025,72 € |
08.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0755/21 |
el.energia SV - vyúčtovanie za október |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
-66,91 € |
05.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0754/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
170,13 € |
05.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0763/21 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
8,39 € |
03.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0745/21 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
139,24 € |
03.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0746/21 |
mrazené kur.stehná, sliepky, držky, ryba zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
318,48 € |
03.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0744/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
208,19 € |
03.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0752/21 |
el. energia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 000,29 € |
03.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0749/21 |
teplo a ohrev TUV 11-2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 209,64 € |
02.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0741/21 |
servis Peugeot Boxer - prezutie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUTOCENTRUM AP s.r.o. |
45000468 |
|
28,00 € |
02.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0738/21 |
plyn SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
396,92 € |
02.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0739/21 |
el. energia SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
93,00 € |
02.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0740/21 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
20,87 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0751/21 |
mobilné služby, splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
48,67 € |
01.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
