| DFB0605/21 |
revízia komína |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
44267134 |
|
20,00 € |
05.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/21 |
revízia zdvíhacie zariadenia MAXI MOVE |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ARJO HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
79,20 € |
03.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/21 |
oprava sprchovaciehokresla CAREN |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ARJO HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
222,00 € |
03.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
146,98 € |
03.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/21 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
39,78 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/21 |
teplo a ohrev TÚV 09-2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 209,64 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/21 |
plyn SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
396,92 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/21 |
váhy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VÁHY PILAT, s.r.o. |
50635841 |
|
168,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/21 |
el. energia SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
93,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/21 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
-111,06 € |
02.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/21 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
429,01 € |
02.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/21 |
el. energia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 881,64 € |
02.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/21 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
48,35 € |
01.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/21 |
mobilné služby + splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
32,00 € |
01.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/21 |
revízia zdvihákov Nautica 3x, Topaz 1x |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUDY s r. o. |
00544426 |
|
316,80 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/21 |
oprava zdviháku Nautica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUDY s r. o. |
00544426 |
|
319,20 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/21 |
výkon technika PO a BOZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/21 |
revízia výťahu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
66,00 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/21 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,00 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/21 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
435,66 € |
31.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/21 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
966,48 € |
31.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/21 |
revízia el. zdvihák EVA |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
73,20 € |
31.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0631/21 |
materiál na údržbu - elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
393,30 € |
31.08.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/21 |
materiál na údržbu - hadice |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Dušan Rybár s. r. o. |
46953426 |
|
154,00 € |
30.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
464,65 € |
30.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
89,93 € |
30.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/21 |
mrazené kur.a mor.prsia, filé |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
306,58 € |
30.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/21 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
95,04 € |
30.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/21 |
zemiaky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - zemiaky |
41836952 |
|
167,20 € |
30.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/21 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
960,89 € |
30.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
