| DFB0443/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
620,36 € |
07.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/20 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
130,00 € |
05.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/20 |
revízia kúpacieho vozíka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
73,20 € |
03.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/20 |
el.energie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 763,33 € |
03.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/20 |
teplo a ohrev TÚV 09-2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 209,64 € |
02.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/20 |
plyn 09-2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
398,38 € |
02.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
504,49 € |
02.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/20 |
el.energia SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
87,00 € |
02.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/20 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
219,50 € |
02.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/20 |
mrazená tilapia, kur.pečienky, stehná, mor.prsia, brokolica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
304,62 € |
02.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
285,73 € |
02.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/20 |
monitor, tlačiareň |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
282,00 € |
02.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/20 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
53,41 € |
01.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/20 |
diagnostika prenosného miniterminálu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
42,35 € |
01.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/20 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
12,32 € |
01.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/20 |
výkon technika PO a BOZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/20 |
materiál na údržbu - elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
215,11 € |
31.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/20 |
revízia výťahu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
66,00 € |
31.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/20 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ONDROVIČ Vojtech HEVRON VO |
35292130 |
|
1 575,41 € |
31.08.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/20 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 652,85 € |
31.08.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/20 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
838,34 € |
31.08.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/20 |
odvodz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,00 € |
31.08.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
213,20 € |
31.08.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
632,33 € |
31.08.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/20 |
supervízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Hudeková Andrea |
37849263 |
|
232,00 € |
31.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/20 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
42,00 € |
29.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/20 |
servis výťahov - revízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
93,60 € |
27.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/20 |
servis umývacieho stroja |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Yves & Soteco Slovakia s.r.o. |
35799331 |
|
323,76 € |
27.08.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/20 |
mrazená tilapia, kur.pečienky, mor.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
157,92 € |
26.08.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
258,10 € |
26.08.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
