Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0701/20 chlieb a pekárenské výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 FAUN spol. s r. o. 31409385 468,77 € 31.12.2020 21.01.2021 Faktúra
DFB0705/20 odvoz kuchynského odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 INTA s.r.o. 34129863 54,00 € 31.12.2020 21.01.2021 Faktúra
DFB0707/20 voda z povrch.odtoku Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Bratisl.vodár.spoločnosť 35850370 219,28 € 31.12.2020 21.01.2021 Faktúra
DFB0704/20 pranie posteľnej bielizne Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 WASCO - družstvo 48079707 197,92 € 31.12.2020 26.01.2021 Faktúra
DFB0706/20 vyúčtovanie plyn r. 2020 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 319,66 € 31.12.2020 15.02.2021 Faktúra
DFB0698/20 ovocie a zelenina Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Liana Jesenská 41836952 267,11 € 30.12.2020 21.01.2021 Faktúra
DFB0696/20 mäso a mäsové výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 ONDROVIČ Vojtech HEVRON VO 35292130 1 550,31 € 30.12.2020 21.01.2021 Faktúra
DFB0700/20 mrazené kur.pečienky, brokolica Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 93,94 € 30.12.2020 21.01.2021 Faktúra
DFB0699/20 mlieko a mliečne výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko 31428819 418,04 € 30.12.2020 21.01.2021 Faktúra
DFB0005/21 el. energia SV Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Energie2, a.s. 46113177 86,00 € 30.12.2020 21.01.2021 Faktúra
DFB0695/20 servisný poplatok Skylink na 12 mesiacov - karta 42552351092 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Skylink - M7 Group S.A. 001437601 69,90 € 28.12.2020 07.01.2021 Faktúra
DFB0694/20 servisný poplatok Skylink na 12 mesiacov - karta 42552351084 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Skylink - M7 Group S.A. 001437601 69,90 € 28.12.2020 07.01.2021 Faktúra
DFB0693/20 servisný poplatok Skylink na 12 mesiacov - karta 42552351076 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Skylink - M7 Group S.A. 001437601 69,90 € 28.12.2020 07.01.2021 Faktúra
DFB0692/20 servisný poplatok Skylink na 12 mesiacov - karta 42552351068 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Skylink - M7 Group S.A. 001437601 69,90 € 28.12.2020 07.01.2021 Faktúra
DFB0691/20 servisný poplatok Skylink na 12 meisacov - karta 42552351050 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Skylink - M7 Group S.A. 001437601 69,90 € 28.12.2020 07.01.2021 Faktúra
DFB0690/20 servisný poplatok Skylink na 12 mesiacov - karta 42552351043 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Skylink - M7 Group S.A. 001437601 69,90 € 28.12.2020 07.01.2021 Faktúra
DFB0688/20 mlieko a mliečne výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko 31428819 203,90 € 28.12.2020 07.01.2021 Faktúra
DFB0685/20 zneškodenie nebezpečného Covid odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 FCC Trnava, s. r. o. 31449697 5 932,68 € 28.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFB0697/20 ovocie a zelenina Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Liana Jesenská 41836952 925,68 € 28.12.2020 21.01.2021 Faktúra
DFB0689/20 základné potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny 31428819 666,64 € 28.12.2020 21.01.2021 Faktúra
DFB0677/20 pranie postelnej bielizne Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 WASCO - družstvo 48079707 355,42 € 23.12.2020 21.01.2021 Faktúra
DFB0680/20 mrazená tilapia, mor. a kur.prsia, sliepka Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 300,54 € 23.12.2020 21.01.2021 Faktúra
DFB0679/20 mlieko a mliečne výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko 31428819 311,82 € 23.12.2020 21.01.2021 Faktúra
DFB0678/20 servisné práce Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Bronislav Polák BZ - pro 34786996 295,20 € 23.12.2020 21.01.2021 Faktúra
DFB0686/20 vývoz separovaného odpadu 12/2020 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 VPP servis s.r.o. 36836516 25,99 € 22.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFB0687/20 zneškodnenie odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 FCC Trnava, s. r. o. 31449697 37,20 € 22.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFB0676/20 chlieb a pekárenské výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 FAUN spol. s r. o. 31409385 432,58 € 22.12.2020 28.12.2020 Faktúra
DFB0674/20 revízie-servis výťahov Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 93,60 € 22.12.2020 28.12.2020 Faktúra
DFB0671/20 mlieko a mliečne výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko 31428819 170,23 € 21.12.2020 07.01.2021 Faktúra
DFB0672/20 základné potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny 31428819 559,79 € 21.12.2020 07.01.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »