| DFB0471/19 |
el.energia SV |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
BCF s. r. o. |
36597007 |
|
80,00 € |
02.09.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/19 |
materiál na údržbu |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
114,07 € |
02.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
340,49 € |
02.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/19 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
490,85 € |
02.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/19 |
pevná linka |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
60,41 € |
01.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/19 |
mobilné služby |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
12,10 € |
01.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/19 |
el. energia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
BCF s. r. o. |
36597007 |
|
1 996,00 € |
31.08.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/19 |
výkon technika PO a BOZP |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/19 |
revíza výťahu |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
66,00 € |
30.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/19 |
mäso a mäsové výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
ONDROVIČ Vojtech HEVRON VO |
35292130 |
|
1 223,06 € |
30.08.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/19 |
ovocie a zelenina |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
HERCOG Pavol OVOCIE - ZELENINA |
37769685 |
|
1 374,18 € |
30.08.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/19 |
pranie posteľnej bielizne |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
836,55 € |
30.08.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/19 |
maliarske potreby |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
53,90 € |
30.08.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
387,74 € |
28.08.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/19 |
mrazené držky, kur.pečienky, prsia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
69,75 € |
28.08.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/19 |
konferencia - p. Levická, Holotová |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR |
42170460 |
|
180,00 € |
26.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
243,77 € |
26.08.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/19 |
vajcia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
74,70 € |
26.08.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/19 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
716,33 € |
26.08.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/19 |
plyn |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
494,35 € |
26.08.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/19 |
potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Frape catering, s.r.o. |
44178450 |
|
567,18 € |
26.08.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/19 |
kontrola teplomerov |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
VÁHY PILAT, s.r.o. |
50635841 |
|
396,00 € |
23.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/19 |
mrazené sliepky, kur.pečienky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
85,02 € |
23.08.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/19 |
rukavice, teplomer |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s. r. o. |
44673515 |
|
52,89 € |
23.08.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/19 |
čistiace prostriedky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
537,60 € |
22.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/19 |
chlieb a pekárenské výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
492,32 € |
21.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
379,45 € |
21.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/19 |
mrazený špenát, tilapia, kur.prsia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
120,58 € |
21.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/19 |
ochranné silikónové obaly |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
384,00 € |
21.08.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/19 |
ovocie a zelenina |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
HERCOG Pavol OVOCIE - ZELENINA |
37769685 |
|
1 067,53 € |
20.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
