DFB0638/19 |
úprava údajov na pečiatke |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
DESIGN FACTORY spol. s r.o., |
36225363 |
|
14,33 € |
14.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0624/19 |
vodné a stočné |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 272,76 € |
13.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0614/19 |
vankúše, paplóny, plachty |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
UNIONTEX TRADE spol. s r. o. |
34117598 |
|
3 044,40 € |
13.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0613/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
449,70 € |
13.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0612/19 |
mrazené kur.pečienky,prsia,stehná |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
185,31 € |
13.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0617/19 |
dezinfekčné čistiace prostriedky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 138,01 € |
13.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0616/19 |
chlieb a pekárenské výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
478,95 € |
12.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0619/19 |
školenie prvej pomoci |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica |
00416002 |
|
187,00 € |
12.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0610/19 |
supervízia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
RESTARTING s. r. o. |
47516640 |
|
336,00 € |
12.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0622/19 |
ovocie a zelenina |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
HERCOG Pavol OVOCIE - ZELENINA |
37769685 |
|
793,42 € |
12.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0623/19 |
kalibrácia tlakomer |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Homola s. r. o. |
31325921 |
|
34,79 € |
11.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0628/19 |
revízia cvičiaceho stroja |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
DEXTRADE Žilina, s. r. o. |
30224802 |
|
96,00 € |
11.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0632/19 |
revízia meradiel |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
VÁHY PILAT, s.r.o. |
50635841 |
|
58,80 € |
11.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0607/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
391,64 € |
11.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0609/19 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
653,83 € |
11.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0608/19 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
847,20 € |
11.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFK0002/19 |
stavebné práce - kanalizácia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
UNISTAV spol. s r.o. |
31409539 |
|
36 590,24 € |
08.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0615/19 |
prenájom rohože |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
19,70 € |
07.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0606/19 |
odvoz kuchynského odpadu |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
06.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0611/19 |
vodné a stočné, voda z povrch odtoku SV |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
259,62 € |
06.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0596/19 |
mrazená brokolica,kur.a mor.prsia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
208,96 € |
06.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0595/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
363,08 € |
06.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0599/19 |
chlieb a pekárenské výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
641,47 € |
04.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0605/19 |
konferencia Jeseň života - p. Dubecká, p. Jurkovičová,p. Kožíšková, p. Mazúrová |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Harmónia života, n.o. |
37924168 |
|
130,00 € |
04.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0602/19 |
teplo 10-2019 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 939,58 € |
04.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0594/19 |
revízia-komíny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
44267134 |
|
30,00 € |
04.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0585/19 |
el.energia SV |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
BCF s. r. o. |
36597007 |
|
80,00 € |
04.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0592/19 |
materiál na údržbu |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
432,05 € |
04.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0591/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
332,39 € |
04.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0590/19 |
mrazená tilapia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
118,01 € |
04.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |