DFB0674/19 |
el.energia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
BCF s. r. o. |
36597007 |
|
2 321,74 € |
30.11.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0683/19 |
školenie zamestnancov |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
23,90 € |
30.11.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0661/19 |
výkon technika PO a BOZP |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
30.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0678/19 |
mäso a mäsové výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
ONDROVIČ Vojtech HEVRON VO |
35292130 |
|
1 192,33 € |
29.11.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0665/19 |
pranie postelnej bielizne |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
723,78 € |
29.11.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0656/19 |
prístroj na dezinfekciu + mydlo |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s r. o. |
35840790 |
|
204,58 € |
29.11.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0646/19 |
predplatné časopisu Život Seniora r.2020 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
PAMA-MEDIA, s.r.o. |
51300737 |
|
5,00 € |
28.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0653/19 |
dozorný audit |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
TUV SUD Slovakia s r. o. |
35852216 |
|
624,00 € |
27.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0654/19 |
servis výťahov - revízie |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
93,60 € |
27.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0640/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
405,40 € |
27.11.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0641/19 |
detská výživa jablková |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
14,28 € |
27.11.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0639/19 |
mrazené kur.pečienky, špenát |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
57,48 € |
27.11.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0647/19 |
plyn |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
494,35 € |
26.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0645/19 |
ovocie a zelenina |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
HERCOG Pavol OVOCIE - ZELENINA |
37769685 |
|
1 119,35 € |
26.11.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0644/19 |
rukavice,rúšky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s. r. o. |
44673515 |
|
205,50 € |
26.11.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0643/19 |
vydanie certifikátu o overení váh |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
42,60 € |
25.11.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0636/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
250,03 € |
25.11.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0635/19 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
525,74 € |
25.11.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0634/19 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
821,30 € |
25.11.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0633/19 |
oprava miniterminálu |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
55,66 € |
23.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0637/19 |
prac.odevy, obuv |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
PROTECT trade s. r. o. |
46805851 |
|
184,05 € |
22.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0642/19 |
chlieb a pekárenské výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
578,74 € |
22.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0631/19 |
mrazená brokolica, špenát, zel.zmes |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
49,04 € |
22.11.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0627/19 |
mrazený karfiol, kur.a mor.prsia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
135,29 € |
20.11.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0626/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
208,57 € |
20.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0625/19 |
mäso a mäsové výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
ONDROVIČ Vojtech HEVRON VO |
35292130 |
|
985,99 € |
18.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0630/19 |
čistiace potreby |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
3 005,62 € |
18.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0620/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
324,81 € |
18.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0621/19 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
366,16 € |
18.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0618/19 |
mrazená brokolica, karfiol, mor.prsia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
122,28 € |
15.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |