| DFB0679/19 |
povlečenia, plachty |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
UNIONTEX TRADE spol. s r. o. |
34117598 |
|
2 318,40 € |
10.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/19 |
kadernícke služby PSS |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
229,70 € |
10.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/19 |
občerstvenie pri slávnostnom posedení zamestnancov |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Dana Veselá, AB Centrum |
17537380 |
|
1 006,32 € |
10.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0672/19 |
4x prenosný miniterminál |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
868,80 € |
09.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0682/19 |
výkon technika PO a BOZP |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
09.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0673/19 |
prístroje na dezinfekciu + mydlo |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s r. o. |
35840790 |
|
938,54 € |
09.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0671/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
416,04 € |
09.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0670/19 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
142,82 € |
09.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0669/19 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
791,88 € |
09.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0668/19 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
697,86 € |
09.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0681/19 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku SV |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
221,72 € |
07.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0667/19 |
PVC materiál - vrecia, utierky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
269,01 € |
05.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0675/19 |
prenájom rohože |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
8,30 € |
04.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0659/19 |
mrazené držky, tilapia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
172,36 € |
04.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0658/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
353,14 € |
04.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0686/19 |
predplatné noviny Pravda r. 2020 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
128,20 € |
03.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0663/19 |
teplo 11/2019 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 926,64 € |
03.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0657/19 |
maliarske potreby |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
74,90 € |
03.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0662/19 |
odvoz kuchynského odpadu |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
03.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0648/19 |
el. energia SV |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
BCF s. r. o. |
36597007 |
|
80,00 € |
02.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/19 |
podlahový automat |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Yves & Soteco Slovakia s.r.o. |
35799331 |
|
4 235,22 € |
02.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0652/19 |
materiál na údržbu |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
558,70 € |
02.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0664/19 |
chlieb a pekárenské výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
628,47 € |
02.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0655/19 |
kancelársky potreby |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
187,02 € |
02.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0650/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
313,86 € |
02.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0651/19 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
451,05 € |
02.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0649/19 |
arašidy |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
118,40 € |
02.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0680/19 |
pevná linka |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
52,62 € |
01.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0666/19 |
mobilné služby |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
12,06 € |
01.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0660/19 |
ovocie a zelenina |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
HERCOG Pavol OVOCIE - ZELENINA |
37769685 |
|
1 076,32 € |
30.11.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
