| DFB0451/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
223,33 € |
19.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/19 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
722,85 € |
19.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/19 |
kadernícke služby PSS |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
86,80 € |
16.08.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/19 |
mrazené mor.prsia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
142,10 € |
16.08.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/19 |
mäso a mäsové výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
ONDROVIČ Vojtech HEVRON VO |
35292130 |
|
938,30 € |
15.08.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/19 |
prenájom rohože |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
19,70 € |
14.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/19 |
konverencia - fyziterapeutické dni - p.Kožíšková, Bc.Nemcová, p. Dubecká V. |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Inštitút fyzioterapie, balneologie a lieč. rehabilitácie UCM v Trnave |
36078913 |
|
210,00 € |
14.08.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/19 |
mrazené brokolica, zel.zmes |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
73,78 € |
14.08.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
555,56 € |
14.08.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/19 |
cestoviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
25,14 € |
14.08.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/19 |
chlieb a pekárenské výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
683,79 € |
13.08.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/19 |
ovocie a zelenina |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
HERCOG Pavol OVOCIE - ZELENINA |
37769685 |
|
936,38 € |
13.08.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/19 |
kreslá |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
INTERIER GROUP s.r.o. |
64507289 |
|
4 504,64 € |
12.08.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
185,67 € |
12.08.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/19 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
672,63 € |
12.08.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/19 |
vodné a stočné |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 076,60 € |
09.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/19 |
mrazená sliepka, karfiol, kur. prsia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
184,19 € |
09.08.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
365,60 € |
07.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/19 |
čokolády a fidorky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
54,78 € |
07.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/19 |
oprava výťahu |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
168,00 € |
07.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/19 |
teplo 7-2019 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 036,33 € |
06.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/19 |
kancelárske potreby |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
510,20 € |
05.08.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
368,85 € |
05.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/19 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
655,94 € |
05.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/19 |
zbierka zákonov |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
108,00 € |
05.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/19 |
vodné, stočné, voda z povrch odtoku SV |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
230,64 € |
03.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/19 |
chlieb a pekárenské výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
577,09 € |
02.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/19 |
mrazená tilapia, kur. a mor.prsia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
217,14 € |
02.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/19 |
el. energia SV |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
BCF s. r. o. |
36597007 |
|
80,00 € |
01.08.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/19 |
odvoz kuchynského odpadu |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
01.08.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
