Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0306/24 chlieb a pekárenské výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 599,99 € 22.08.2024 17.09.2024 Faktúra
0074/24 Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky č. CN2408211 a súpisu prác - dvere do vane STANDARD 2 ks v celkovej sume 3 900,00 € Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 CA - PLAST, spol. s r.o. 36396133 0,00 € 21.08.2024 22.08.2024 Objednávka
0075/24 Objednávame si u Vás vyčistenie studne. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Martin Horinka 46607986 0,00 € 21.08.2024 23.08.2024 Objednávka
0076/24 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku prenosných elektrospotrebičov v ZPB I a ZPB II v podporovanom bývaní v Senici. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 PV partners s.r.o. 50913204 0,00 € 21.08.2024 23.08.2024 Objednávka
DFB0297/24 sušič, sušiak, kôš,... Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. 36275824 96,00 € 21.08.2024 28.08.2024 Faktúra
DFO0085/24 vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 7.odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 662,92 € 21.08.2024 03.09.2024 Faktúra
DFO0084/24 vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 6.odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 405,29 € 21.08.2024 03.09.2024 Faktúra
DFO0083/24 vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 5.odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 395,83 € 21.08.2024 03.09.2024 Faktúra
DFO0082/24 vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 8.odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 193,40 € 21.08.2024 03.09.2024 Faktúra
DFO0079/24 vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.8.-15.8.2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 1 109,51 € 20.08.2024 31.08.2024 Faktúra
DFB0299/24 lieky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 4,54 € 20.08.2024 06.09.2024 Faktúra
DFB0300/24 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 745,05 € 20.08.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0295/24 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 745,80 € 20.08.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0304/24 čerstvé ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová 33815836 899,57 € 20.08.2024 17.09.2024 Faktúra
DFO0080/24 vlastné prostriedky - pobyt pre PSS zo ZPB I a ZPB II v termíne 17.8.-19.8.2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Chata AMOR, s. r. o. 55103782 540,00 € 19.08.2024 31.08.2024 Faktúra
DFB0303/24 mlieko a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 910,51 € 19.08.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0296/24 poplatok za vyjadrenie Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slov.plyn.priemysel a.s. 35815256 96,00 € 16.08.2024 22.08.2024 Faktúra
DFB0298/24 interiérové vybavenie Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 B2Bpartner s.r.o. 44413467 1 422,00 € 16.08.2024 28.08.2024 Faktúra
DFB0302/24 mrazené potraviny a vajcia Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 555,14 € 16.08.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0293/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Orange Slovensko 35697270 20,00 € 15.08.2024 28.08.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »