DFO0118/23 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 3,7,5.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
548,97 € |
06.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0117/23 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 4.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
582,00 € |
06.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0120/23 |
vlastné prostriedky - nákup vianočných darčekov pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
154,48 € |
06.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0433/23 |
Dezinfekčné prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
731,53 € |
06.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0432/23 |
čistiace a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
2 308,75 € |
06.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 20/2023/CSSRo |
Nákup a predaj mäsa a mäsových výrobkov |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
32 633,40 € |
05.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
Dodatok č. 9 (Zmluva č. 3/2023/CSSRo) |
Kadernícke služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Kaderníctvo Silvia Čobrdová - Hercogová |
|
|
9,00 € |
05.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
DFB0446/23 |
ZPB, ZPB II strava zamestnancov 11/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Nemec, s.r.o. |
50635948 |
|
210,00 € |
05.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0127/23 |
vlastné prostriedky - doplatok DPH k FA č. 021932023, PLP OB 87 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SORAL & HANZALÍK Medical s.r.o. |
11111111 |
|
587,36 € |
05.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0119/23 |
vlastné prostriedky - nákup kávy pre PSS 12/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
555,30 € |
05.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0425/23 |
kuchynské potreby, všeobecný materiál |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
1 791,40 € |
05.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0081/23 |
Objednávame si u Vás tovar podla vlastného výberu pre ZPB. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
54,05 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
DFK0003/23 |
Projektová dokumentácia - Vybudovanie zariadenia podporovaného bývania v obci Dojč |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ADIZ atelier s.r.o. |
52045650 |
|
9 139,20 € |
04.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0122/23 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné služby pre PSS 11/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
475,00 € |
03.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0113/23 |
vlastné prostriedky pedikúra pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Lenka Ligásová PEDIKÚRA |
43517587 |
|
448,20 € |
01.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0430/23 |
služby pevnej siete, internet 11/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,28 € |
01.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0429/23 |
ZPB II - telekomunikačné služby 11/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
01.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0428/23 |
služby mobilnej siete, internet za 11/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0423/23 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
28,00 € |
01.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0447/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
403,08 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |