Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0118/23 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 3,7,5.odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 548,97 € 06.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFO0117/23 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 4.odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 582,00 € 06.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFO0120/23 vlastné prostriedky - nákup vianočných darčekov pre PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 154,48 € 06.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFB0433/23 Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 731,53 € 06.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFB0432/23 čistiace a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 2 308,75 € 06.12.2023 22.12.2023 Faktúra
Zmluva č. 20/2023/CSSRo Nákup a predaj mäsa a mäsových výrobkov Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 32 633,40 € 05.12.2023 05.12.2023 PhDr. Monika Knezovičová, PhD. riaditeľka zariadenia Zmluva
Dodatok č. 9 (Zmluva č. 3/2023/CSSRo) Kadernícke služby Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov 00655546 Kaderníctvo Silvia Čobrdová - Hercogová 9,00 € 05.12.2023 11.12.2023 PhDr. Monika Knezovičová, PhD. riaditeľka zariadenia Zmluva
DFB0446/23 ZPB, ZPB II strava zamestnancov 11/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Martin Nemec, s.r.o. 50635948 210,00 € 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFO0127/23 vlastné prostriedky - doplatok DPH k FA č. 021932023, PLP OB 87 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SORAL & HANZALÍK Medical s.r.o. 11111111 587,36 € 05.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFO0119/23 vlastné prostriedky - nákup kávy pre PSS 12/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 555,30 € 05.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFB0425/23 kuchynské potreby, všeobecný materiál Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. 36275824 1 791,40 € 05.12.2023 22.12.2023 Faktúra
0081/23 Objednávame si u Vás tovar podla vlastného výberu pre ZPB. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 54,05 € 04.12.2023 07.12.2023 Objednávka
DFK0003/23 Projektová dokumentácia - Vybudovanie zariadenia podporovaného bývania v obci Dojč Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 ADIZ atelier s.r.o. 52045650 9 139,20 € 04.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFO0122/23 vlastné prostriedky - rehabilitačné služby pre PSS 11/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Daniel Krutý, MSc. 34736930 475,00 € 03.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFO0113/23 vlastné prostriedky pedikúra pre PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Lenka Ligásová PEDIKÚRA 43517587 448,20 € 01.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DFB0430/23 služby pevnej siete, internet 11/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 97,28 € 01.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFB0429/23 ZPB II - telekomunikačné služby 11/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,00 € 01.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFB0428/23 služby mobilnej siete, internet za 11/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFB0423/23 lieky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 28,00 € 01.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFB0447/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 403,08 € 01.12.2023 19.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »