| 0092/23 |
Objednávame si u Vás kancelársky tovar podľa vlastnej požiadavky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
554,98 € |
08.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0440/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
11,69 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
783,90 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0123/23 |
vlastné prostriedky - prepravná služba 11/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
211,60 € |
08.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0121/23 |
vlastné prostriedky - hrnčeky s fotkou a menom pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
JOKA /jozef kalka |
22705465 |
|
193,50 € |
08.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
707,74 € |
08.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0087/23 |
Objednávame si u Vás audio aparatúru na základe cenovej ponuky v celkovej sume 947,00 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BS ACOUSTIC s.r.o. |
36237809 |
|
947,00 € |
07.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0088/23 |
Objednávame si u Vás sedačku,matrace 3 kusy a stoličky 2 kusy podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SCONTO NÁBYTOK s.r.o. |
44731159 |
|
915,80 € |
07.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0089/23 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku ohrievačov vody v počte 3 kusy, v celkovej sume 150,00 €. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
RYSEN s.r.o. |
50512498 |
|
0,00 € |
07.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0090/23 |
Objednávame si u Vás previnutie motora 1400 otáčok a 0,75 KW v celkovej sume 112,56 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
J K S Karol Slezák |
43085415 |
|
0,00 € |
07.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0437/23 |
ZPB telekomunikačné služby 11/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
19,00 € |
07.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0082/23 |
Objednávame si u Vás :"Výmena dožitých technických zariadení-vykurovacie telesá a príslušenstvo v kotolni v Novej budove CSS Rohov" v súlade oceneným výkazom-výmer, ktorý je výsledkom verejného obstarávania zo dňa 6.12.2023.
Termín realizácie: 11-20.12.20 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Šimlinger, spol. s.r.o. |
31417141 |
|
0,00 € |
06.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0083/23 |
Objednávame si u Vás sedaciu súpravu Thaia II a celkovej sume 999,00 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SCONTO NÁBYTOK s.r.o. |
44731159 |
|
999,00 € |
06.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0084/23 |
Objednávame si u Vás opravu kotla v kuchyni výmenu výpustných ventilov na kotloch v celkovej sume 1221,28 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
0,00 € |
06.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0085/23 |
Objednávame si u Vás opravu sušičky v práčovni v celkovej sume 708,36 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
0,00 € |
06.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0086/23 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
Objednávku prosíme ponechať otvorenú do 18.12.2023. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bytservis- UM s.r.o. |
0106 |
|
435,59 € |
06.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0424/23 |
ZPB - sedacia súprava |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SCONTO NÁBYTOK s.r.o. |
44731159 |
|
999,00 € |
06.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/23 |
záhradné vidly 4 ks |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kvety a záhrada H&A s. r. o. |
55548601 |
|
68,00 € |
06.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/23 |
krajčírsky materiál |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Galantéria Snehurka, s.r.o. |
45502552 |
|
151,74 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
545,19 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
