| DFB0477/23 |
oprava sušičky - demontáž, montáž motora, nastavenie klapky, |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
708,36 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2024/CSSRo |
Zmluva o dodávke elektriny |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
26 230,32 € |
20.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenie |
Zmluva |
| Zmluva č. 22/2023/CSSRo |
Pripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Západoslovenská distribučná |
36361518 |
|
213,30 € |
19.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0475/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
684,26 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/23 |
madlo 4. oddelenie, 3. oddelenie kúpelňa |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BV KOVO s.r.o. |
3144273 |
|
1 350,00 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/23 |
vodárenský materiál |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bytservis- UM s.r.o. |
0106 |
|
435,59 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0131/23 |
vlastné prostriedky - nákup elektro vianočných darčekov PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
161,60 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/23 |
podložky, klávesnica valec do tlačiarne, softwerove práce - SP 2, stravovacia prevádzka - tlačiareň |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
316,45 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/23 |
vykládka , motáž a demontáž tovaru zo Sconta |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SEQURA INTEGRAL SLOVAKIA s.r.o. |
44281765 |
|
360,00 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/23 |
servis ohrievačov - kotolne |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
RYSEN s.r.o. |
50512498 |
|
150,00 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/23 |
pravidelná servisná prehliadka stoličkovýťahu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Stannah s.r.o. |
35854669 |
|
90,00 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/23 |
kontrola, nastavenie, ciachovanie, výmena betérie - alkohol tester |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Alab, spol. s r. o. |
45842167 |
|
78,00 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/23 |
Seminár PAM 38.04 - online 18.12.2023, Theberyová |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
18.12.2023 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 21/2023/CSSRo |
Pripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Západoslovenská distribučná |
36361518 |
|
341,28 € |
15.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0460/23 |
odtokové žľaby, zakrývcie rúno |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MPL Krytstav s. r .o. |
36248533 |
|
94,01 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/23 |
repas tonerov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
599,53 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/23 |
Fúrik - k ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Stanislav Fajnor HOSPODÁRSKE POTREBY |
41402731 |
|
84,90 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/23 |
previnutie elektromotora - sušička práčovňa |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
J K S Karol Slezák |
43085415 |
|
112,56 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/23 |
kancelárske kreslá |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
634,80 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0128/23 |
vlastné prostriedky - prepravná služba 12/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
52,10 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
