| DFB0374/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
12,08 € |
11.11.2022 |
|
|
27.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/22 |
dezinfekčné prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
471,95 € |
11.11.2022 |
|
|
27.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/22 |
cistiace a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
942,94 € |
11.11.2022 |
|
|
27.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/22 |
servis, kalibrácia MARS v2 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Alab, spol. s r. o. |
45842167 |
|
48,00 € |
11.11.2022 |
|
|
27.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
563,73 € |
10.11.2022 |
|
|
11.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 236,32 € |
10.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0092/22 |
vlastné prostriedky - oblečenie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
L2W,s.r.o |
52756319 |
|
382,98 € |
09.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
785,05 € |
09.11.2022 |
|
|
27.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
646,27 € |
09.11.2022 |
|
|
27.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0096/22 |
vlastné prostriedky -jednoraz. zdrav. materiál |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pharm s.r.o |
46767851 |
|
3 568,03 € |
09.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0089/22 |
vlastné prostriedky - obuv |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
512,50 € |
08.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0093/22 |
vlastné prostriedky-oblečenie pre PSS 7.a8.odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslava Balážová-MIRKA |
33040354 |
|
431,50 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2022/CSSRo |
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
0,00 € |
08.11.2022 |
20.12.2022 |
|
19.12.2022 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFO0090/22 |
vlastné prostriedky -rehabilitačné práce za 10/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
575,00 € |
07.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0091/22 |
vlastné prostriedky -prepravná služba 10/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
23,00 € |
07.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/22 |
ZPB mobilný elefón 10/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
07.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
424,86 € |
04.11.2022 |
|
|
27.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/22 |
5P - - kompetenčný model - , 04.11.2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Mária Korčeková - Korčekovci |
34558641 |
|
240,00 € |
04.11.2022 |
|
|
11.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0069/22 |
Objednávame si u Vás repasované 18 kusov a nové tonery 11 kusov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
385,40 € |
03.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFO0085/22 |
Vlastné prostriedky-káva pre PSS na 11/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
450,65 € |
03.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
