| DFB0406/22 |
plyn 12/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
390,00 € |
01.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/22 |
teplo 12/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 954,14 € |
01.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/22 |
ZPB strava zamestnancov 11/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Nemec, s.r.o. |
50635948 |
|
288,86 € |
30.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
984,97 € |
30.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/22 |
odber kuchynského odpadu 11/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
93,60 € |
30.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
671,46 € |
30.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
382,26 € |
30.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2022/CSSRo |
Nákup a predaj základných a dlhodobo skladovateľných potravín |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
36324124 |
|
11 139,39 € |
29.11.2022 |
06.12.2022 |
31.03.2023 |
05.12.2022 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| 0074/22 |
Objednávame si u Vás 14 ks nové a 30 ks repasované tonera. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
665,95 € |
29.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0075/22 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastnej požiadavky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
2 026,50 € |
29.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 14/2022/CSSRo |
Nákup a predaj mlieka a mliečnych výrobkov |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
36324124 |
|
6 033,75 € |
29.11.2022 |
07.12.2022 |
31.03.2023 |
06.12.2022 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0404/22 |
supervízia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
216,00 € |
29.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 068,72 € |
29.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
642,48 € |
29.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0073/22 |
Objednávame si u Vás kontajner 10 m3 na vývoz lístia na deň 13.12.2022. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
0,00 € |
28.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0072/22 |
Objednávame si u Vás tesniacu gumu na Termos 5 lit., nerezový, výška 25 cm, priemer 27 cm v počte 31 kusov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
143,22 € |
28.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0395/22 |
oprava potrubia - kanalizácia - sklady - potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Šimlinger, spol. s.r.o. |
31417141 |
|
263,60 € |
28.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0098/22 |
vlastné prostriedky -drogéria 5.a7.odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
886,30 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/22 |
vytvorená fa k nesprávne zaslanej fa č. 0402022, nesprvny počet zúčastnených osôb, 10/2022 bol uzamknutý TTSK |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Mária Korčeková - Korčekovci |
34558641 |
|
-1 080,00 € |
25.11.2022 |
|
|
11.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2022/CSSRo |
Nákup a predaj chleba a pekárenských výrobkov |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
4 075,86 € |
24.11.2022 |
01.01.2023 |
31.03.2023 |
24.11.2022 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
